2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-客戶服務(wù)_第1頁(yè)
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1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表客戶服務(wù)11.客戶服務(wù)客戶服務(wù)項(xiàng)目項(xiàng)目參見(jiàn)標(biāo)參見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)查看內(nèi)容審核結(jié)審核結(jié)果12.018.5.5是否有客戶投訴程序文件定義客訴處理流程及窗口？NA12.028.5.5是否定義客戶質(zhì)量問(wèn)題的響應(yīng)速度及處理方式？NA12.037.5.1客戶投訴記錄的存儲(chǔ)是否有明確規(guī)定保存方式、期限？NA12.049.1.2是否有程序明確客退品的處理方式？N

2、A12.059.1.2收到客戶退貨時(shí)是否有：分析報(bào)告能否及時(shí)回饋給客戶？NA12.069.1.2對(duì)改善措施的實(shí)施效果是否進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證？改善措施效果的閉環(huán)是否得到權(quán)責(zé)人員判定？NA12.079.1.2改善措施是否實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化？（如加入程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單）NA12.089.1.2客戶投訴客戶投訴和客退品是否進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并致力于改進(jìn)？將客戶的要求或抱怨轉(zhuǎn)換為自身的行動(dòng)劃？NA12.099.1.2是否有客戶滿意度程序？程序中明確定義滿意度

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