產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表--brc

1、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表Page1有限公司有限公司1.供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商提供的原輔料或服務(wù)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)危害識(shí)別危害識(shí)別危害描述危害描述風(fēng)險(xiǎn)控制手段風(fēng)險(xiǎn)控制手段控制頻次控制頻次時(shí)間時(shí)間責(zé)任人責(zé)任人風(fēng)險(xiǎn)的描述風(fēng)險(xiǎn)的描述備注備注原料的生物化學(xué)的物理的危害購(gòu)買的原料中本身含有或儲(chǔ)存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測(cè)報(bào)告。確保原料按照規(guī)定和要求進(jìn)行儲(chǔ)存。每年12次外檢或根據(jù)客戶要求采購(gòu)員實(shí)驗(yàn)

2、室高風(fēng)險(xiǎn)詳見產(chǎn)品HACCP危害分析單包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲(chǔ)存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，由供應(yīng)商每年提供三方檢測(cè)報(bào)告。每年1次采購(gòu)員實(shí)驗(yàn)室低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序原輔料摻假或替換風(fēng)險(xiǎn)純度不夠，雜質(zhì)不達(dá)標(biāo)采購(gòu)來(lái)自合格供方；按原料規(guī)格書檢測(cè)，核對(duì)批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序規(guī)格書、原料檢驗(yàn)原輔料的采購(gòu)和接收包材替換或摻假風(fēng)險(xiǎn)改變材質(zhì)，降低材質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)來(lái)自合格供方；按包材規(guī)格書檢

3、測(cè)，核對(duì)批檢，及每年的外檢每批次檢驗(yàn)員低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)控制程序規(guī)格書、包材檢驗(yàn)服務(wù)性項(xiàng)目的危害（如安保、垃圾清運(yùn)、運(yùn)輸、外部檢測(cè)等）服務(wù)過(guò)程中，不符合質(zhì)量安全的行為或活動(dòng)選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對(duì)其進(jìn)行評(píng)審，選擇一段時(shí)間后進(jìn)行再次評(píng)審。每年12次或有重大問(wèn)題時(shí)市場(chǎng)部低風(fēng)險(xiǎn)詳見服務(wù)供應(yīng)商控制程序產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析及評(píng)估表Page33.區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估危害識(shí)別危害識(shí)別危害描述危害描述控制手段控制手

4、段控制頻次控制頻次責(zé)任者責(zé)任者風(fēng)險(xiǎn)的描述風(fēng)險(xiǎn)的描述備注備注入口風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子由公司大門入口進(jìn)工廠1、入口警戒；2、身份登記3、監(jiān)控視頻24小時(shí)門衛(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)蓄意破壞或不良分子非正常進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、監(jiān)控視頻；3、專人負(fù)責(zé)上鎖管制；4、人員巡視；人員作業(yè)時(shí)間內(nèi)，隨時(shí)監(jiān)控視頻24小時(shí)倉(cāng)庫(kù)保管低風(fēng)險(xiǎn)車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進(jìn)入車間現(xiàn)場(chǎng)破壞機(jī)器設(shè)備等1、通往車間現(xiàn)場(chǎng)的所有入口上鎖管制；2、生產(chǎn)時(shí)間

5、入口人員監(jiān)視；3、監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；車間衛(wèi)生員低風(fēng)險(xiǎn)配料室未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進(jìn)入1、標(biāo)示警示授權(quán)人員進(jìn)入；2、專人負(fù)責(zé)上鎖管制；3、人員巡視；作業(yè)時(shí)間內(nèi)隨時(shí)生產(chǎn)管理人員檢查低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)區(qū)域清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染1、清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、專人負(fù)責(zé)；3、人員監(jiān)督作業(yè)時(shí)間內(nèi)品管及生產(chǎn)管理人員低風(fēng)險(xiǎn)化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、專門的化學(xué)品保管員；2、車間化學(xué)品專柜上鎖；3、嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)