5-1程序文件控制程序

1、GFP51程序文件控制程序版本：1第1頁，共10頁C:ISOGFPGFP51程序文件控制程序1.目的控制質量體系程序文件的編制、審核、簽發(fā)、修改、作廢和實施，保證程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。2.適用范圍本程序適用于公司地產口程序文件的控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1管理者代表負責簽發(fā)程序文件。5.2ISO9000工作組負責人負責評審程序文件，確定文件發(fā)放范圍，編定程序文件的文件號及版本。5.

2、3ISO9000工作組質管人員負責程序文件的復印、分發(fā)，失效文件的回收和銷毀，負責保存程序文件原件。5.4各部門負責人負責審閱本部門員工提出的程序文件修改建議。5.5各部門兼職資料員負責接收、保管程序文件及《文件傳閱單》（見GFP51F5）。6.培訓或任職資格執(zhí)行本程序人員不需特別資格或培訓。7.程序7.1程序文件的起草、評審與簽發(fā)7.1.1各部門負責人指定人員起草本部門主要負責的程序文件。7.1.2各部門負責人審閱本部門人員起草的程序

3、文件，修改后提交給ISO9000工作組負責人。7.1.3ISO9000工作組負責人對各部門提交的程序文件進行審核和修改，如認為需要評審，則組織相關部門人員評審。必要時，通知管理者代表參加評審。評審通過后，交管理者代表審批簽發(fā)。7.1.4程序文件標準格式每份程序文件正文均須遵守下列標準格式：(1)目的(2)適用范圍(3)引用文件GFP51程序文件控制程序版本：1第3頁，共10頁C:ISOGFPGFP51件分發(fā)及回收清單》中有關回收欄目。7

4、.4.2失效文件由ISO9000工作組質管人員回收后在其封面加蓋“失效”印章，原件存檔。復印件保存半年后，ISO9000工作組質管人員填寫《文件銷毀清單》（見GFP51F7）并銷毀。8.記錄保存8.1程序文件原件、《文件發(fā)放范圍》、《程序文件目錄及狀況清單》、《程序文件分發(fā)及回收清單》、《文件銷毀清單》由ISO9000工作組質管人員永久保存。8.2所有程序文件修改建議書由ISO9000工作組負責人保存至文件頒布實施一年后銷毀。8.3最新

5、版的完整的一套程序文件復印件由ISO9000工作組負責人保存。8.4發(fā)到部門的程序文件和《文件傳閱單》由部門兼職資料員保管。8.5《文件傳閱單》由兼職資料員保存一年后銷毀。9.附件9.1GFP51F1《程序文件修改建議書》9.2GFP51F2《文件發(fā)放范圍》9.3GFP51F3《程序文件分發(fā)及回收清單》9.4GFP51F4《程序文件目錄及狀況清單》9.5GFP51F5《文件傳閱單》9.6GFP51F6《程序文件封面》9.7GFP51F7