xx公司營銷中心客戶服務(wù)部辦事處審計檢查管理制度_第1頁
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1、1xx公司營銷中心客戶服務(wù)部辦事處審計檢查管理制度辦事處審計檢查管理制度第一條：對各辦事處的運作檢查和帳目審計是公司對外駐機構(gòu)的例行性的稽查工作，各辦事處必須無條件的接受檢查，真實具體地提供帳目數(shù)據(jù)和反映實際情況。第二條：由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)牽頭成立審計小組，具體組織實施，參與部門有銷售計劃部、財務(wù)部和臨時指定的相關(guān)部門及人員。第三條：審計小組應(yīng)制定各辦事處的具體巡查審計計劃，包括審計內(nèi)容、審計方式、完成時間和相關(guān)費用等，報批營銷中心副總同

2、意后，方可進行。第四條：辦事處的審計可采用定期與不定期、告知與突擊檢查相結(jié)合的形式進行，審計中的相關(guān)費用不能由審計對象承擔(dān)。第五條：各辦事處經(jīng)理應(yīng)組織各相應(yīng)崗位的工作人員配合審計小組的工作，不得以任何理由妨礙和干擾審計工作的正常進行。第六條：審計結(jié)束后，審計小組必須在規(guī)定時間內(nèi)完成審計書面報告，上報營銷中心副總。第七條：對審計中各辦事處暴露的問題，審計小組作為非直線領(lǐng)導(dǎo)。不能擅自命令和處理，必須報請營銷中心副總，由直線部門負(fù)責(zé)下達(dá)處理和

3、整改指令。第八條：審計檢查結(jié)果作為對辦事處相應(yīng)崗位的考核依據(jù)。1xx公司營銷中心客戶服務(wù)部辦事處審計檢查管理制度辦事處審計檢查管理制度第一條：對各辦事處的運作檢查和帳目審計是公司對外駐機構(gòu)的例行性的稽查工作，各辦事處必須無條件的接受檢查，真實具體地提供帳目數(shù)據(jù)和反映實際情況。第二條：由客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)牽頭成立審計小組，具體組織實施，參與部門有銷售計劃部、財務(wù)部和臨時指定的相關(guān)部門及人員。第三條：審計小組應(yīng)制定各辦事處的具體巡查審計計劃，包

4、括審計內(nèi)容、審計方式、完成時間和相關(guān)費用等，報批營銷中心副總同意后，方可進行。第四條：辦事處的審計可采用定期與不定期、告知與突擊檢查相結(jié)合的形式進行，審計中的相關(guān)費用不能由審計對象承擔(dān)。第五條：各辦事處經(jīng)理應(yīng)組織各相應(yīng)崗位的工作人員配合審計小組的工作，不得以任何理由妨礙和干擾審計工作的正常進行。第六條：審計結(jié)束后，審計小組必須在規(guī)定時間內(nèi)完成審計書面報告，上報營銷中心副總。第七條：對審計中各辦事處暴露的問題，審計小組作為非直線領(lǐng)導(dǎo)。不能

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