生產(chǎn)部?jī)?nèi)審檢查表

1、1內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審核部門：生產(chǎn)部生產(chǎn)部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)1231234.9.a4.9.a受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)受控狀態(tài)是否包括如果沒有形成文件的程序就不能保證質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的方法制定形成文件的程序？序？1241244.9.b4.9.b；

2、4.9.b.14.9.b.1；4.10.6.44.10.6.4受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安受控狀態(tài)是否包括使用合適的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持排適宜的工作環(huán)境，適宜的環(huán)境應(yīng)包括但不限于承諾保持有序、清潔和完好狀態(tài)？有序、清潔和完好狀態(tài)？1251254.9.b.24.9.b.2是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地保障向是否制定了應(yīng)急計(jì)劃以便在發(fā)生緊急情況時(shí)合理地

3、保障向顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？顧客的產(chǎn)品供應(yīng)？1261264.9.c4.9.c受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)受控狀態(tài)是否包括符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃和或形或形成文件的程序？成文件的程序？1271274.9.d4.9.d；4.9.d.14.9.d.1受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視受控狀態(tài)是否包括對(duì)適宜的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制，包括特殊特性的確定和文件化？和控制，包括特殊特性的確定和文件化？128128

4、4.9.e4.9.e受控狀態(tài)是否包括對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時(shí)）？受控狀態(tài)是否包括對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可（需要時(shí)）？1291294.9.f4.9.f受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則？受控狀態(tài)是否包括以最清楚實(shí)用方式規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則？1301304.9.g4.9.g受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能受控狀態(tài)是否包括對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力？力？1311314.9.g.14.9.g.1是否建立了有

5、效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵是否建立了有效的、有計(jì)劃的預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)以標(biāo)識(shí)關(guān)鍵過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個(gè)系統(tǒng)是否至少包括：過程設(shè)備，提供適當(dāng)?shù)馁Y源，這個(gè)系統(tǒng)是否至少包括：—描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序？描述計(jì)劃性維護(hù)活動(dòng)的程序？—定期的維護(hù)活動(dòng)？定期的維護(hù)活動(dòng)？—預(yù)見性維護(hù)方法？預(yù)見性維護(hù)方法？—為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序？為設(shè)備、工裝和量具提供包裝和防護(hù)的程序？—隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備的備件？隨時(shí)可得到關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)

6、備的備件？—文件化、評(píng)估并改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)？文件化、評(píng)估并改進(jìn)維護(hù)目標(biāo)？序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)1321324.94.9當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)當(dāng)過程的結(jié)果不能通過其后產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全證實(shí)時(shí)，是否采用了由具備資格的操作者和時(shí)，是否采用了由具備資格的操作者和或連續(xù)的過程和或連續(xù)的過程和參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制？參數(shù)監(jiān)控的方法進(jìn)行控制？1331334.94.9