采購管理辦法 (1)_第1頁
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文檔簡介

1、制度名采購管理辦法電子文件編碼GLZD129頁碼21第一條為加強對采購工作的管理,做到有章可循,以保證各項生產(chǎn)、業(yè)務工作的正常進行,特制訂本辦法。第二條本公司采用統(tǒng)一采購方式,以期發(fā)揮下列優(yōu)勢:1.節(jié)省相關(guān)人力、物力,簡化或合并相關(guān)業(yè)務。2.有效統(tǒng)一管制各項物品、物料用量,降低庫存量,減少資金積壓。3.利用群組技術(shù)及V.A手法,以降低材料采購成本。4.加強采購稽查,以確保采購品質(zhì)及成本目標。第三條統(tǒng)一采購業(yè)務范圍如下:1.辦公事務用品及

2、文具用品、表單印制。2.生產(chǎn)所用原物料、物品(含直接材料、間接材料、消耗品)。3.機器、儀器設備、冶工具(含零配件、量具、夾具、模具、檢查儀器)。4.廠房設備營繕及修繕工程。5.開發(fā)新廠商,以降低成本。提高品質(zhì),確保交期。6.國外進口零件。第四條統(tǒng)一采購作業(yè)程序:1.各單位依需要填報“物料請購單”、“設備工具請購單”,經(jīng)核準后送總務部采購科辦理。2.采購品經(jīng)使用單位或檢驗單位驗收后,交使用單位使用及管理。第五條請購申請單內(nèi)需注明:品名、

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