采購(gòu)申請(qǐng)管理辦法

1、采購(gòu)申請(qǐng)管理辦法采購(gòu)申請(qǐng)管理辦法第1章總則第1條公司為明確商品或勞務(wù)采購(gòu)的申請(qǐng)與審批規(guī)范，特制定本辦法。第2條本公司所有部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)，除另有規(guī)定外，均依本辦法的規(guī)定處理。第3條責(zé)權(quán)單位1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購(gòu)工作。2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貨款支付工作。3.物資使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。4.財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理根據(jù)權(quán)限審批采購(gòu)項(xiàng)目。第2章請(qǐng)購(gòu)審批規(guī)定第4條原材料或零配件的請(qǐng)購(gòu)1.需求部門(mén)請(qǐng)購(gòu)（1）原材料或零配件由需求部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)

2、劃或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)需要提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。（2）倉(cāng)庫(kù)材料保管員接到“請(qǐng)購(gòu)單”后，查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù)，將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。（3）當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí)，則同意請(qǐng)購(gòu)。2.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)（1）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。（2）倉(cāng)庫(kù)主管簽字的“請(qǐng)購(gòu)單”需要通過(guò)兩方面的審批。①采購(gòu)員審查“請(qǐng)購(gòu)單”，檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。如果采購(gòu)員認(rèn)為

3、請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)合理，則根據(jù)所掌握的市場(chǎng)價(jià)格，編制采購(gòu)預(yù)算。②經(jīng)采購(gòu)員簽署同意的“請(qǐng)購(gòu)單”交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，如果該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后交采購(gòu)部門(mén)辦理采購(gòu)手續(xù)。第5條臨時(shí)性商品的請(qǐng)購(gòu)1.臨時(shí)性商品的采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門(mén)直接提出。2.使用部門(mén)需要在“請(qǐng)購(gòu)單”上對(duì)采購(gòu)商品做出描述，解釋其目的和用途。3.“請(qǐng)購(gòu)單”需由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理簽字后，采購(gòu)部方下。（1）禮儀用品如花籃和禮物等。（

4、2）招待用品如飲料和香煙等。（3）書(shū)報(bào)、名片、文具等。（4）打字、刻印、賬票等。2.零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。第11條請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的撤銷(xiāo)1.請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)在“請(qǐng)購(gòu)單”第一、第二聯(lián)加蓋紅色“撤銷(xiāo)”的標(biāo)記并注明撤銷(xiāo)原因。2.采購(gòu)部門(mén)辦妥“撤銷(xiāo)”后，依下列規(guī)定辦理。（1）采購(gòu)部門(mén)在原“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“撤銷(xiāo)”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。（2）原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)通知撤銷(xiāo)，并由物