iatf16949-2016版內(nèi)審檢查表

1、IATF16949內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表一、一、IATF16949IATF16949的應用范圍的應用范圍編號檢查內(nèi)容1IATF16949的目的規(guī)定了汽車相關(guān)產(chǎn)品（包括裝有嵌入式軟件的產(chǎn)品）的設計和開發(fā)、生產(chǎn)，以及（相關(guān)時)裝配、安裝和服務的質(zhì)量管理體系要求2組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風險。說明：環(huán)境包含內(nèi)外部環(huán)境3組織利益相關(guān)及其期望4組織現(xiàn)在和將來的顧客及其期望5組織自身不斷變化的需求6組織的具體目標，包括戰(zhàn)略方向、業(yè)務

2、計劃等7組織所提供的產(chǎn)品8組織所采用的過程9組織的規(guī)模10影響組織設計和實施質(zhì)量體系的因素組織結(jié)構(gòu)11適用于制造顧客指定生產(chǎn)件、服務件和或配件的組織的現(xiàn)場12需要證實其具有穩(wěn)定提供滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能力的組織13IATF16949：2016適用范圍通過體系的有效應用，包括體系改進的過程，以及保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意14IATF16949：2016的應用要求應當在整個汽車供應鏈中實施

3、本標準二、過程方法的使用二、過程方法的使用編號檢查內(nèi)容1組織在建立、實施質(zhì)量管理體系時必須采用過程方法2組織在改進質(zhì)量體系有效性時必須采用過程方法3過程方法的目的是通過滿足顧客要求，增強顧客滿意4通常情況下，一個過程的輸出是下一個過程的輸入5需要系統(tǒng)的識別所應用的過程和過程之間的相互作用來進行管理過程6對過程系統(tǒng)中單個過程之間的聯(lián)系的控制7過程方法的優(yōu)點對過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制8必須理解和滿足過程需要滿足的要求9需要從增值的

4、角度去考慮過程10必須獲得過程績效和有效性的結(jié)果11使用過程方法強調(diào)的重點必須在對過程進行客觀測量的基礎上，持續(xù)改進過程12在規(guī)定過程的輸入時，顧客起著重要的作用13對顧客方面的要求對顧客滿意度進行監(jiān)視第二節(jié)第二節(jié)組織環(huán)境（組織環(huán)境（4）一、理解組織及其環(huán)境（一、理解組織及其環(huán)境（4.14.1）編號檢查內(nèi)容1明確哪些因素和組織的宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)2理解組織及其環(huán)境的目的確定影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素3各種法

5、律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟因素4外部環(huán)境包括國際、國內(nèi)、地區(qū)和當?shù)氐?內(nèi)部環(huán)境價值觀、文化、知識和績效6需要考慮的方面需要同時考慮正面和負面要素或條件7分析確定與組織宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結(jié)果的能力的各種外部和內(nèi)部因素8對確定的內(nèi)部和外部因素進行監(jiān)視9具體做法對確定的內(nèi)部和外部因素進行評審10在確定質(zhì)量管理體系范圍時考慮組織這些內(nèi)部和外部因素11確保質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，與組織環(huán)境相一

6、致12必須使用到方面與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化作為管理評審的輸入之一13總體經(jīng)營環(huán)境分析（PEST）法。是為一種組織所處宏觀環(huán)境分析模型，所謂PEST即Political（政治），Economic（經(jīng)濟），Social（社會）和Technological（科技）14SCP分析法。是一種行業(yè)的分析方法，即從市場結(jié)構(gòu)（MarketStructure），市場行為（MarketConduct），市場績效（MarketPerfmance

7、)，對某行業(yè)進行分析的工具15波特五力模型。五種力量分別為進入壁壘、替代品威脅、買方議價能力、賣方議價能力以及現(xiàn)存競爭者之間的競爭。16所需的工具或方法內(nèi)部外環(huán)境綜合分析的工具主要有SWOT分析法。SWOT分析法是用來確定企業(yè)自身的競爭優(yōu)勢、競爭劣勢、機會和威脅二、理解相關(guān)方的需求和期望（二、理解相關(guān)方的需求和期望（4.24.2）編號檢查內(nèi)容1理解相關(guān)方的需求和期望的目的相關(guān)方對組織穩(wěn)定提供符合顧客要求及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務的能