26個過程內審檢查表問題清單資料

1、審核評估：審核評估：NR（需進一步調查）、OFI（改進的機會）、NC（不合格）內審檢查表內審檢查表編號：NONO：涉及過程顧客要求評審審核區(qū)域物流部審核員過程類型COP01責任人審核日期審核內容（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）涉及條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述審核評估1過程的責任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？6.22過程的資源是否充足，是否能有效支持？6.33通過哪幾種方式途徑來了解顧客的要求？是否貫徹“以顧客中心”的原則？5.24

2、是否充分確定與產品有關的要求？包括：顧客規(guī)定的要求，預期或規(guī)定用途所必需的產品要求，與產品有關的法律法規(guī)的要求，公司的附加要求（如果有的話）。（查顧客的訂貨信息（樣品訂單EMAIL傳真），收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求，公司的附加要求。）7.2.15是否有顧客指定的特殊特性？如有，是否用顧客指定符號或本公司相應的符號？7.2.1.16是否對顧客產品的各項要求（包括與以往產品要求不一致的內容，）進行評審？顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧

3、客確認？當顧客產品要求發(fā)生更改時，是否予以修改并確保相關人員知道？（查銷售合同評審記錄，訂單更改通知等）7.2.27是否在向顧客作出提供產品的承諾前進行制造可行性及風險評估？（查小組可行性承諾報告）7.2.2.28當顧客有詢問、合同訂單變更、抱怨時是否及時與顧客溝通7.2.39是否以顧客規(guī)定的語言格式與顧客進行溝通？（查報價單、合同訂單售貨確認書等）7.2.3.110本過程的衡量指標是否明確？是否達成，進行監(jiān)視？統(tǒng)計分析？未達到時，是否

4、采取相應措施改善？8.2.38.48.5審核評估：審核評估：NR（需進一步調查）、OFI（改進的機會）、NC（不合格）江陰成澄佳機械制造有限公司內審檢查表內審檢查表編號：TSJF4005Z（A0）NONO：涉及過程產品質量先期策劃審核區(qū)域技術部審核員過程類型COP02責任人審核日期11是否對過程設計和開發(fā)進行驗證？（查材料清單、工裝清單檢驗條件，各項檢驗記錄）7.3.412是否按計劃的安排對過程設計和開發(fā)進行階段評審？監(jiān)視的結果是否有提

5、交管理評審？（查評審記錄，管理評審的輸入資料）7.3.4.113開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應商、顧客以及本公司所引起的各項變更？若有，需追問一下問題：a)是否在實施前進行了可行性評審？是否對實施的更改進行了驗證、確認？（查產品技術更改通知單，客戶確認資料。）b)針對具有專利權的設計，若變更會影響產品功能、性能、裝配、外觀等特性的，是有經過顧客批準？（查產品技術更改通知單，客戶確認資料）。c)如顧客有額外要求的驗證和確認，是否有被滿足？7.1

6、.414是否編制生產計劃單流程單來計劃、安排試生產？試生產是否采用正式的工裝、材料、設備、生產節(jié)拍？7.3.515是否依照策劃好的檢驗指導書、控制計劃對試生產的產品進行檢驗和試驗？7.3.516是否依照MSA計劃進行測量系統(tǒng)分析？是否依照SPC分析計劃進行過程能力研究？7.3.517是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確認，并保留確認結果？7.3.618是否進行包裝評價？7.3.619是否按策劃的防錯計劃執(zhí)行防錯措施并保持記錄？7.3