業(yè)務(wù)員出差管理制度

1、業(yè)務(wù)員（本市）出差管理制度 業(yè)務(wù)員（本市）出差管理制度一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據(jù)可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據(jù)公司的實際情況特制定本市出差管理制度二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員1、出差定義：指外出本市（濟寧）的地區(qū)進行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動2、出差審批：部門負責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》 。3

2、、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報表》 ，以及提報次日的行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計劃表》三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負責(zé)人簽字后報總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后 3 個工作日之內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時報銷者，財務(wù)可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應(yīng)電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷

3、。五、銷售人員出差差旅費，應(yīng)據(jù)實提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。六、出差補助標準：餐費：15 元/天，車費實報實銷七、報銷范圍1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應(yīng)及時整理報銷憑據(jù)，并填寫報銷清單，經(jīng)部門經(jīng)理核查后報總經(jīng)理審批，然后交財務(wù)報銷。2、報銷時要上交《業(yè)務(wù)員出差客戶登記表》否則不給予報銷。3、出差后下午 4:30 之前需返回公司，否

4、則記半天曠工處理。本制度自公布日起執(zhí)行說明：申請表應(yīng)于出差前交于上級領(lǐng)導(dǎo)批準后內(nèi)勤部備案銷售人員工作周報 銷售人員工作周報姓名： 區(qū)域： 日期： 年 月 日至 年 月 日星期一 月 日 所在城市及行程拜訪客戶單位名稱 拜訪時間拜訪人及部門職務(wù) 固定電話及手機工 作 內(nèi) 容星期二 月 日 所在城市及行程拜訪客戶單位名稱 拜訪時間拜訪人及部門職務(wù) 固定電話及手機工 作 內(nèi) 容星期三 月 日 所