出差管理制度及出差標準

1、1出差管理制度出差管理制度（附出差標準）（附出差標準）總則第一條為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項，特制定本管理制度。第二條本制度適用于總經(jīng)辦各分、子公司、辦事處因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。第三條本制度涉及審批的事項中，主管領(lǐng)導因故無法實施的，可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施，未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。出差管理細則出差管理細則第四條出差類型（一）近距離出差。即為當日出差可往返者。1、近距離出差之乘車費用，憑乘車

2、證明可予以實際報銷。2、近距離出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要住宿的，事先按程序向主管部門及主管領(lǐng)導審核批準后按遠途出差辦理，如是臨時情況需住宿的，則需要電話申請、批準。3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車，且不得乘坐出租車，特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的，事前須填寫派車單由主管領(lǐng)導及主管部門審核批準方可予以報銷。（二）遠途出差。即出差必須在外住宿者。1、遠途出差之交通費憑票實際報銷。2、遠途出差在其區(qū)域內(nèi)有公共汽車或火車的，

3、須乘坐公共汽車或火車，因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或動車或飛機（但須事前申請批準方可）。1）副總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機（經(jīng)濟倉）；依程序辦理好出差申請后，憑審核通過后的《出差申請單》，由行政主任統(tǒng)一訂購機票。2）部門經(jīng)理及以下人員出差，乘坐公共汽車或火車，乘坐火車以硬臥為準，若自己需要乘坐軟臥的，按硬臥報銷，超出部分自己支付；特別情況下需要乘坐飛機的，必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，將書面批準材料報行政辦統(tǒng)一訂購機票。3、自備車輛出差

4、者，公司可補貼適當?shù)挠唾M，但不報銷交通補貼費。4、出差人員之交通工具，除可利用公司或本人車輛外，以乘坐公共汽車、火車為原則。但因特急事宜，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后方可改乘飛機。第五條出差簽核程序（一）個人申請出差3董事長不限總經(jīng)理不限總監(jiān)副總監(jiān)320元280元250元220元大區(qū)經(jīng)理、辦事處主管280元220元200元150元部門經(jīng)理主任250元.180元150元120元主管及一般員工180元150元120元90元1、公司特別安排的活動除

5、外2、對方招待的，公司不予報銷；3、兩名同性別員工到同一地出差的，住宿費只按一人標準報銷出差報銷標準出差報銷標準（伙食）（伙食）北京、上海、深圳廣州每天費用標準省級城市每天費用標準地區(qū)級及以下城市每天費用標準備注類別伙食伙食伙食董事長不限總經(jīng)理不限總監(jiān)副總監(jiān)120元100元80元辦事處主管90元70元60元部門經(jīng)理主任80元60元50元主管及一般員工70元50元40元出差乘坐火車或公共汽車晚上住宿在車上的，按此標準進行補貼，不計住宿費用

6、。（指火車或汽車到達時間在零晨5:00以后到達出差目的地）2、銷售部門人員出差，根據(jù)公司年度核定的差旅費用，由分管領(lǐng)導進行出差時間及差旅費用的預(yù)算計劃，報總經(jīng)理進行審核，審核后分管領(lǐng)導根據(jù)計劃安排部門員工出差及控制差旅費用。3、銷售主管領(lǐng)導嚴格審核銷售人員的出差時間、出差路線，做好差旅費用控制。第七條出差費用預(yù)支及報銷程序（一）出差費用預(yù)支方式1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費用的，憑已核準的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費用預(yù)