員工出差管理制度

1、員工出差報銷制度員工出差報銷制度一、目的一、目的為了更好的規(guī)范和管理公司費用開支，形成高效率低成本的運作機制，加強對費用支出的監(jiān)督管理，特制定本制度。二、制定程序二、制定程序本制度由行政人事部負責編制、解釋，行政總監(jiān)負責修訂，總經(jīng)理審批。三、釋義三、釋義1、當日出差：出差當日可能往返者；2、遠途出差：出差必須在外住宿者。四、出差審批程序四、出差審批程序1、員工因公需要外出工作時，在行政人事部領取并填寫《出差申請表》（見附表），并需交部門

2、主管簽署意見后交由總經(jīng)理批準2、各級領導批準后，出差人持《出差申請表》到財務辦理有關借款手續(xù)。3、出差人員出差前，必須將審批后的《出差申請表》交行政人事部備案。4、如特殊原因未能辦理《出差申請表》的，返回后應在兩個工作日內(nèi)補辦相關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，則按曠工處理，所有費用自負。五、出差后需履行的手續(xù)五、出差后需履行的手續(xù)1、員工出差返回后需要提交出差報告，填寫實際出差天數(shù)，交辦公室核準后，報銷差旅費，最后將《出差申請表》和出

3、差報告一起留辦公室備案。2、員工出差須按時返回，如特殊情況不能按時返回，須電話提前請示領導續(xù)假。返回后應在兩個工作日內(nèi)補辦相關手續(xù)，如未補辦或補辦未獲批準的，則按曠工處理，續(xù)假天數(shù)的費用自行承擔。3、員工出差返回后，三個工作日內(nèi)提交出差報告，及時匯報出差成果。六、差旅費報銷標準六、差旅費報銷標準出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)，即：一類區(qū)：特區(qū)、北京、上海、深圳、廣州等地二類區(qū)：除一類區(qū)以外的地區(qū)1、住宿費及補助標準住宿費及補助標準（單位：

4、元）（單位：元）職務職務一類區(qū)一類區(qū)二類區(qū)二類區(qū)每日補助標準每日補助標準公司級領導實支實支總監(jiān)副總級400350100如出差使用汽車、火車、飛機、輪船等運輸工具，票據(jù)實數(shù)報銷，如使用公司用車，則報銷標準參照《車輛費用報銷制度》。八、差旅費報銷注意事項八、差旅費報銷注意事項1.1出差人員差畢報銷差旅費必須先到行政人事部確認考勤(即出差時間)后，方可到財務部憑《員工出差申請表》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。1.2出差人員差畢，必須一周內(nèi)向財務部門

5、報銷結(jié)帳，多退少補，不得拖帳，不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準，超過報銷期限，要進行處罰，15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳，30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳，30日以上不予報銷，并追回欠款。1.3差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票)，粘貼整齊，分類有序，時間地點相符，其單據(jù)由出差人員所在部門領導負責核對，財務部審核，總監(jiān)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后方可報銷。1.4如果報銷項目遇特殊情況，必須提前

6、申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行，事后不予以報銷。1.5審批責任：出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行，審批或?qū)徍苏甙殃P不嚴造成差錯，要首先追究審批者或?qū)徍苏哓熑?，并酌情處以差錯部分12倍的罰款。2、出差補助天數(shù)的計算方法：2.1出發(fā)日補助計算：以有效的車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：:00前出發(fā)的可享受全天補助；12:00后出發(fā)的可享受半天補助。2.2到達日補助計算：以有效的車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準：上午12：:00前返回的可

7、享受半天補助；12:00后返回的可享受全天補助。3、出差天數(shù)計算方法：按照實有天數(shù)計算。4、參加會議等集體的活動不再給予餐費補貼，如在會議酒店住宿，不給予交通補助。5、正常情況下，員工往返車站、機場等進出港，優(yōu)先選擇地鐵、機場大巴等公共交通工具。6、無特殊原因，住宿費超標部分一律自理。7、費用核算：公司所有人員的出差費用均計入各部門成本。九、出差紀律、出差紀律1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算：員工出差于上午10:00前回公司所在