內(nèi)部審計(jì)底稿及表單(good)_第1頁(yè)
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1、審計(jì)工作底稿目錄順序 項(xiàng)目 索引號(hào) 備注 對(duì)應(yīng)工作 階段1 年度計(jì)劃!A1編制計(jì)劃、資料準(zhǔn)備審 計(jì) 準(zhǔn) 備 階 段2 審計(jì)標(biāo)識(shí)!A13 時(shí)間統(tǒng)籌!A14 審計(jì)通知書!A15 出差行程規(guī)劃!A16 審計(jì)所需資料清單!A17 財(cái)務(wù)管理制度!A18 房產(chǎn)項(xiàng)目審計(jì)表!A1 工程審計(jì)外 勤 審 計(jì) 階 段9 子公司項(xiàng)目審計(jì)表!A110 貨幣資產(chǎn)循環(huán)!A1貨幣資金審計(jì)11 庫(kù)存現(xiàn)金審定表!A112 銀行存款余額調(diào)節(jié)表!A113 余額表編制流程!A1

2、14 費(fèi)用循環(huán)!A1費(fèi)用、固定資產(chǎn)審計(jì)15 人事問卷!A116 人事循環(huán)!A117 存貨循環(huán)!A118 折舊驗(yàn)算表!A119 固定資產(chǎn)循環(huán)!A120 合同循環(huán)!A1 合同審計(jì)21 采購(gòu)與付款!A1 采購(gòu)審計(jì)22 銷售與收款!A1 銷售審計(jì)23 信息系統(tǒng)一般安全!A1 信息系統(tǒng)審計(jì) 24 信息系統(tǒng)應(yīng)用控制!A125 對(duì)外投資循環(huán)!A1投融資審計(jì) 26 籌資管理循環(huán)!A127 擔(dān)保循環(huán)!A128 財(cái)務(wù)報(bào)告!A1財(cái)務(wù)報(bào)表審 計(jì)29 公共關(guān)系處

3、理!A1 關(guān)系審計(jì)30 業(yè)務(wù)流程測(cè)試!A1采購(gòu)、銷售 流程審計(jì)31 證據(jù)黏貼單!A1審 計(jì) 證 據(jù)32 記錄單!A133 記錄單2!A134 記錄單3!A135 記錄單4!A136 銀行詢證函!A137 企業(yè)詢證函!A138 分析表!A139 分析表2!A140 意見單!A141 通用底稿!A142 檔案出借表!A1審計(jì)標(biāo)識(shí)一覽表標(biāo) 識(shí) 含 義B 期初余額與上年審計(jì)后報(bào)表期末數(shù)核對(duì)相符G 與總

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