反恐體系內(nèi)審檢查表

1、華日照明電器有限公司反恐體系內(nèi)審檢查表 反恐體系內(nèi)審檢查表系統(tǒng) 系統(tǒng) 序號(hào) 序號(hào) 審查內(nèi)容 審查內(nèi)容 是 否1 圍墻是否包圍整個(gè)閉合區(qū)域的；2貨物處理及儲(chǔ)存區(qū)域是否有周界圍欄保護(hù)，貨物處理區(qū)是否內(nèi)部圍 欄以間隔國(guó)內(nèi)、外，高價(jià)值及危險(xiǎn)貨物。所有圍欄是否定期檢查其完整性及損壞情況。3 圍墻或柵欄的缺口（進(jìn)入門(mén)）處是否設(shè)立大門(mén)；大門(mén)是否能上鎖4 大門(mén)數(shù)目是否已降至最低以便出入安全管理5 機(jī)動(dòng)車(chē)或人員出入的大門(mén)是否有人把守或監(jiān)控6 車(chē)輛停放區(qū)域

2、是否有足夠的燈光照明7 員工車(chē)輛/私人車(chē)輛是否遠(yuǎn)離裝卸區(qū)域，并與裝卸貨車(chē)輛分開(kāi)停放8 建筑物是否使用堅(jiān)固的材料，是否能防止和抵御外界非法入侵；9 是否有定期檢查及維修以確保實(shí)體結(jié)構(gòu)的完整性；10 所有 1F 的窗戶(hù)是否有防盜裝置，防止從外面打開(kāi)。11建筑物所有連接外面的門(mén)、窗、出入口處圍欄是否都裝有有效、適當(dāng)?shù)逆i具，鑰匙是否由專(zhuān)人管理，管理人員或保安人員是否有一套完整的鑰匙；12 當(dāng)建筑物內(nèi)沒(méi)有人時(shí)，所有的門(mén)與窗戶(hù)是否都已上鎖13 企業(yè)

3、內(nèi)外包括：出入口處、貨物裝卸及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域、圍欄及停車(chē)區(qū)域是否都裝有適當(dāng)?shù)恼彰鳌?4 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的危險(xiǎn)的材料/物品是否有進(jìn)行標(biāo)注與隔離，通往這些區(qū)域必須進(jìn)行限制；15 國(guó)際與國(guó)內(nèi)貨物是否有分開(kāi)存放，并標(biāo)記；16 高價(jià)值的貨物是否被儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)獨(dú)立區(qū)域，并明顯增加安全措 施；17 相互不容的貨物是否放在不同的物理區(qū)域（如不同的房間或用隔離 設(shè)施進(jìn)行隔離）18 報(bào)警系統(tǒng)及視頻監(jiān)控是否用以監(jiān)控周界處及阻止貨物處理及倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域的非法入侵；19 貨物裝卸和

4、存放區(qū)是否設(shè)立有效的保安系統(tǒng)以防范和阻嚇?lè)鞘跈?quán)人員進(jìn)入；20 進(jìn)出口、緊急出口、裝卸貨區(qū)的出入口、拖車(chē)和集裝箱的裝卸區(qū)以 及貨物存放區(qū)是否有安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)，以防止未經(jīng)授權(quán)的進(jìn)入；21 保安員是否有對(duì)工廠周邊進(jìn)行巡邏并記錄22 本公司反恐小組成員的名單及聯(lián)系方式是否有公示；23 公司是否建立一套內(nèi)部的通訊系統(tǒng)（電話/無(wú)線對(duì)講/報(bào)警開(kāi)關(guān)）能夠 通知反恐小組；實(shí)體安 全24 公司是否有一種通訊方式能保證與外界治安管理機(jī)構(gòu)取得聯(lián)系；審核人：華

5、日照明電器有限公司反恐體系內(nèi)審檢查表 反恐體系內(nèi)審檢查表系統(tǒng) 系統(tǒng) 序號(hào) 序號(hào) 審查內(nèi)容 審查內(nèi)容 是 否1 是否有書(shū)面的招聘程序/指引；2 是否有要求所有雇員都需要填寫(xiě)簡(jiǎn)歷/申請(qǐng)表并保存；3 人事行政部與用人部門(mén)是否都有安排人員對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行面談；4 所有應(yīng)聘人員的背景調(diào)查是否都在合法的范圍內(nèi)；5 對(duì)應(yīng)聘者的求職申請(qǐng)資料（如工作經(jīng)歷及介紹人）是否在聘用前查驗(yàn)。6 工廠是否對(duì)所有員工的身份證件復(fù)印件進(jìn)行保存；7 是否制定對(duì)離職人員的工作證

6、、工具、鑰匙及系統(tǒng)進(jìn)入權(quán)限的移交/解除的程序；人 事 安全8 是否有每天將離職的人員名單交給保安處。1 是否對(duì)全員(不僅是安全人員)都進(jìn)行了基本安全教育培訓(xùn)；2 對(duì)全員的培培是否包含了保持貨物完整性，辨識(shí)內(nèi)部威脅及加強(qiáng)門(mén)禁管理方面的內(nèi)容；安全培訓(xùn)與警覺(jué)意 識(shí) 3 是否對(duì)收防恐小組成員提供額外的安全意識(shí)的教育；1 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)是否使用獨(dú)立指定帳號(hào)及唯一的登陸密碼；2 是否有制定書(shū)面的 IT 安全政策、程序和標(biāo)準(zhǔn)并向員工提供相關(guān)培訓(xùn)；3 對(duì)于

7、船務(wù)系統(tǒng)密碼與進(jìn)入系統(tǒng)權(quán)限是否已被設(shè)置，并確保安全；信息資訊安全4 是否已制定一個(gè)可以 IT 系統(tǒng)的權(quán)限與指導(dǎo)文件（如哪些部門(mén)、哪些人員可以使用？）1 是否制定關(guān)于供應(yīng)鏈上的貨物運(yùn)輸、交收及倉(cāng)儲(chǔ)保安措施的書(shū)面化程序；2是否制定程序以確保所有貨運(yùn)清單上的資料清晰、完整、正確及防 止調(diào)換、丟失或錯(cuò)誤信息。（文件管理必須包括電腦授權(quán)及電腦資料的保護(hù)措施。）3為確保收到的進(jìn)口貨物的完整性，是否已制定程序確保生意伙伴送達(dá)的貨物資料的準(zhǔn)確與及時(shí)。確