2017內(nèi)審檢查表道路室

1、注：“檢查結(jié)果”應逐個條款進行評價，當某條款符合要求時用 Y 表示，當某條款存在不符合項時用 N 表示，當 某條款該檢測室不適用時用 N/A 表示；“檢查說明”中的描述應準確、詳細。1天津市公路養(yǎng)護管理中心 ( 2017 )年度內(nèi)部審核檢查表控制編號：YGZX-ZLJL-19 序號：2017 補被檢部門 道路室 負責人 張碩審核依據(jù) 檢

2、驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準 則、質(zhì)量手冊、程序文件 審核日期 2017.3.22內(nèi)審組成員 劉劍4．管理要求 管理要求條款 條款 檢查內(nèi)容 檢查內(nèi)容 檢查 檢查 結(jié)果 結(jié)果 檢查說明 檢查說明4.1 依法成立并能夠承擔相應法律責 依法成立并能夠承擔相應法律責任的法人或者其他組織 任的法人或者其他組織4.1.1 檢驗檢測機構(gòu)或者其所在的組織，應是能承擔法律責任的實體，檢驗檢測機構(gòu)對其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果負責，并承擔相應法律責任。不具備法

3、人資格的檢驗檢測機構(gòu)應經(jīng)所在法人單位授權。Y 檢 查 要 素 在 綜 合 辦 公 室4.1.2 檢驗檢測機構(gòu)應明確其組織結(jié)構(gòu)及質(zhì)量管理、技術管理和行政管理之間的關系。Y 檢 查 要 素 在 綜 合 辦 公 室4.1.3 檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動，應遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨立、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道德，承擔社會責任。Y檢驗檢測機構(gòu)及其人員從事檢驗檢測活動，能 遵守國家相關法律法規(guī)的規(guī)定，遵循客觀獨 立

4、、公平公正、誠實信用原則，恪守職業(yè)道 德，承擔社會責任。4.1.4 檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持圍護其公正和誠信的程序。檢驗檢測機構(gòu)及其人員應不受來自內(nèi)外部的、不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果的真實、客觀準確和可追溯。若檢驗檢測機構(gòu)所在的單位還從事檢驗檢測以外的活動，應識別并采取措施避免潛在的利益沖突。檢驗檢測機構(gòu)不得使用同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)的人員。Y查手冊中有《公正性聲明》 ，并建立《檢測工作

5、公正性保證程序》YGZX-CXWJ-02，機構(gòu)及其人 員能夠獨立于其出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果所 涉及的利益相關各方，不受任何可能干擾其技 術判斷因素的影響，確保檢驗檢測數(shù)據(jù)、結(jié)果 的真實、客觀、準確。手冊中明確規(guī)定中心人 員不得同時在兩個及以上檢驗檢測機構(gòu)從業(yè)， 未發(fā)現(xiàn)有類似情況的發(fā)生。注：“檢查結(jié)果”應逐個條款進行評價，當某條款符合要求時用 Y 表示，當某條款存在不符合項時用 N 表示，當 某條款該檢測室不適用時用 N/A 表示；“檢

6、查說明”中的描述應準確、詳細。3被檢部門 道路室 負責人 張碩審核依據(jù) 檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準 則、質(zhì)量手冊、程序文件 審核日期 2017.3.22內(nèi)審組成員 劉劍4.2.4 檢驗檢測機構(gòu)授權簽字人應具有中級及以上專業(yè)技術職稱或者同等能力，并經(jīng)資質(zhì)認定部門批準。非授權簽字人不得簽發(fā)檢驗檢測報告或證書。Y授權簽字人：張碩為工程師，試驗師資格證書號為（公路） 檢師 1028933G4.2.5 檢驗檢測機構(gòu)應對抽樣、操作設備、檢驗檢測、簽

7、發(fā)檢驗檢測報告或證書以及提出意見和解釋的人員，依據(jù)相應的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行能力確認并持證上崗。應由熟悉檢驗檢測目的、程序、方法和結(jié)構(gòu)評價的人員，對檢驗檢測人員包括實習員工進行監(jiān)督。Y檢測員均有檢測員或師證書，并有中心崗位授 權。抽查：李強，道路室檢測員，試驗檢測員 資格，津（公路）檢員 070216C，授權崗位文 件津養(yǎng)管中心發(fā)〔2016〕3 號抽查李強監(jiān)督記錄，日期 2017.1.5，監(jiān)督內(nèi) 容：壓實度（灌砂法） ，確認評語“

8、操作過程無 誤，方法符合規(guī)范” ，監(jiān)督人：趙琦查4.2.6 檢驗檢測機構(gòu)應建立和保持人員培訓程序，確定人員的教育和培新目標，明確培訓需求和實施人員培訓，并評價這些培訓活動的有效性。培訓計劃應適應檢驗檢測機構(gòu)當前和預期的任務。Y已建立《人員培訓管理程序》YGZX-CXWJ-16查張碩已參加現(xiàn)場檢測安全作業(yè)指導書的培 訓，經(jīng)考核，結(jié)果滿意有培訓計劃， 其中涉及了業(yè)務及體系的相關培 訓，滿足準則要求。4.2.7 檢驗檢測機構(gòu)應保留技術人員的相

9、關資格、能力確認、授權、教育、培訓和監(jiān)督的記錄，并包含授權和能力確認的日期。Y抽查人員檔案， 《個人年度技術信息匯總表》記 錄任命、授權和能力確認信息， 《個人培訓情況 統(tǒng)計表》記錄內(nèi)外部培訓信息4.3 具有固定的工作場所，工作環(huán)境 具有固定的工作場所，工作環(huán)境滿足檢驗檢測要求 滿足檢驗檢測要求4.3.1 檢驗檢測機構(gòu)應具有滿足相關法律法規(guī)、標準或者技術規(guī)范要求的場所，包括固定的、臨時的、可移動的或多個地點的場所。Y從事公路的外檢活動，