質(zhì)量管理體系年度內(nèi)審計(jì)劃

1、年 度 內(nèi) 審 計(jì) 劃編號(hào)：LD/JL－8.2.2－01審核目的 確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實(shí)施和保持的有效性。審核范圍XXXXX 產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)全過程。審核依據(jù)a) ISO9001:2000； b) 公司質(zhì)量管理體系文件；c)公司適用的法律、法規(guī)； d) 合同。實(shí)施項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí) 間(2003 年) 負(fù)責(zé)人 協(xié)助人1、成立內(nèi)審組 管理者代表2.開展質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核3、不合格項(xiàng)糾正4、跟蹤審核5、完善各部

2、門內(nèi)審檢查表6、開展管理評(píng)審7、接受第三方正式審核備 注編 制人 批 準(zhǔn)人批 準(zhǔn)日 期質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表編號(hào)：LD/ZG/JL-8.2.2-03 頁(yè)碼：1/3被審核部門 總經(jīng)理 審核時(shí)間 審核員標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查記錄4.1 質(zhì)量管理體系總要

3、求1．請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)單談?wù)勝F公司建立質(zhì)量管理體系的目的是什么? 2．請(qǐng)總經(jīng)理簡(jiǎn)單回顧一下本公司貫標(biāo)活動(dòng)的過程及不同階段的工作情況。3．質(zhì)量管理體系文件分幾個(gè)層次?大致都包括什么內(nèi)容?4．請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劊瑸槭构举|(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的服務(wù)提供過程？5．公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個(gè)大的過程，以確保其有效運(yùn)行？6．公司選擇了哪些外包過程？對(duì)這些外包過程如何進(jìn)行控制？1、進(jìn)一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對(duì)外

4、向社會(huì)各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力；2、貫標(biāo)動(dòng)員大會(huì)、任命管理者代表、成立貫標(biāo)小組、進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、編制文件、試運(yùn)行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動(dòng)。3、文件分二個(gè)層次、第一層為質(zhì)量手冊(cè)（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。4、銷售職能；采購(gòu)職能；辦公室職能、生產(chǎn)、質(zhì)量技術(shù)職能等服務(wù)提供過程。5、公司制定了質(zhì)量手冊(cè)、工作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等作業(yè)文件來控制以上

5、過程，以確保體系其有效運(yùn)行。6、本公司無外包過程5.1管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？1.是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客和法律法規(guī)的重要性？在什么時(shí)間，什么地點(diǎn)，用什么方式傳達(dá)過？能否提供記錄？2.是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？3.是否進(jìn)行了管理評(píng)審工作？4.總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？1

6、、在公司的啟動(dòng)會(huì)議上向全體員工傳達(dá)了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會(huì)議記錄中。2、親自制定了質(zhì)量方針并由管理者代表負(fù)責(zé)了質(zhì)量目標(biāo)的制定。3、總經(jīng)理親自主持了管理評(píng)審會(huì)議。時(shí)間定于 5 月下旬。4、在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財(cái)、物各方面資源的需求。舉例說明。如生產(chǎn)上所需的設(shè)備（數(shù)控車床等）防非典方面的資源等；5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1．總經(jīng)理通過什么方式來了解顧客的需求和期望