售后備件采購管理辦法

1、備品備件采購管理辦法備品備件采購管理辦法一、目的與適用范圍一、目的與適用范圍1、為了加強備品備件采購管理，降低采購成本，有序地推進采購工作，特制定本管理辦法。2、本公司采購的備品備件都屬于該采購管理的范圍；其它辦公用品和勞保用品等輔助材料等可參照本辦法實施采購。3、采購堅持“公開、公正、公平”的原則。采購是在保證產品質量的前提下，為了達到降低采購成本、增強供應鏈競爭能力，通過比價實現優(yōu)價優(yōu)量的采購方式。4、除僅有唯一供貨單位及有特殊要求

2、的備品備件采購外（應審批），其它備件的采購都應選擇比價采購方式。5、對于大宗物資、大型設備及常年循環(huán)使用的易損件應采用定點采購方式。6、對于單筆采購金額500元以下(含500元)由機動科專人負責采購，現金墊付后，憑申請報告和發(fā)票到財務報銷。7、對于單筆采購金額500元以上的備品備件采購，要執(zhí)行嚴格的采購計劃制度，每月月底由各工序設備人員提出下月的采購計劃，報請部門領導、公司經理及設備動力部審核批準。附錄采購計劃表。8、采購流程：設備專責

3、工程師提出明確的技術要求及數量，同時推薦出供貨廠家，由備件員匯同技術人員進行初步詢價，詢價數量以三家為基準（特殊的非標設備件除外），設備專責工程師同時落實相關技術指標和參數。詢價完成后，由備件員匯同設備專責工1.3產品價格合理。2、對于采購金額較大的備件、設備等，具備招標采購條件的，盡量實行招標采購，通過招標方式選擇侯選定點采購單位。2.1主要生產用原材料等金額較大的物資采購，由采購部門和物資使用部門共同確定侯選定點采購單位。侯選定點采

4、購單位應為所需材料的大型生產廠家，必須為增值稅一般納稅人，必須開具增值稅專用發(fā)票；2.2非生產用主要材料侯選定點采購單位原則上必須為生產廠家，還可根據生產經營的需要選擇在本市有信譽的代理商。如果經比較，生產廠家和代理商供貨質量、價格及相關費用之和相差無幾，為提高購貨效率，也可選擇三家在本市有信譽的代理商作為侯選定點采購單位。三、三、定點采購單位的評審定點采購單位的評審在正式確定定點采購單位前，應履行嚴格的評審程序，評審內容包括企業(yè)狀況、