正略鈞策—上海上實(shí)集團(tuán)—審計(jì)部bsc指標(biāo)

1、上實(shí)地產(chǎn)板塊審計(jì)部上實(shí)地產(chǎn)板塊審計(jì)部BSC考核指標(biāo)考核指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)類型類型指標(biāo)指標(biāo)權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)說(shuō)明財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)維度維度①部門費(fèi)用控制率5%部門實(shí)際發(fā)生費(fèi)用部門預(yù)算費(fèi)用客戶客戶維度維度②相關(guān)單位滿意度5%地產(chǎn)板塊其他各部門和下屬公司對(duì)審計(jì)部各項(xiàng)工作的滿意度③制度和流程建設(shè)15%①制度和流程（包括審計(jì)職能領(lǐng)域的各項(xiàng)制度、流程，和審計(jì)部?jī)?nèi)部管理的各項(xiàng)制度、流程）建立與完善的及時(shí)性和完備性；②制度和流程執(zhí)行的嚴(yán)格性④組織體系建設(shè)5%審計(jì)部部

2、門組織架構(gòu)、定崗定編工作的科學(xué)性、合理性⑤對(duì)板塊及下屬公司的經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)25%①對(duì)板塊及下屬企業(yè)巡查監(jiān)控的及時(shí)性②對(duì)板塊下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理評(píng)價(jià)的專業(yè)性、合規(guī)性③揭示風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)性，對(duì)考核數(shù)據(jù)的核實(shí)的準(zhǔn)確性，提供的咨詢及建議的專業(yè)性和有效性⑥重大項(xiàng)目審計(jì)25%①具有重大影響的項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，揭示風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)性、評(píng)價(jià)的科學(xué)性②重大投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)及過(guò)程監(jiān)控的及時(shí)性、評(píng)價(jià)的專業(yè)性⑦內(nèi)部控制教育10%通過(guò)各種方式開(kāi)展地產(chǎn)板塊總部及下屬企業(yè)內(nèi)部控制教育，

3、提高企業(yè)上下內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)內(nèi)部?jī)?nèi)部運(yùn)營(yíng)運(yùn)營(yíng)維度維度⑧上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)①按時(shí)完成上級(jí)下達(dá)的重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)（包括經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)）；②任務(wù)完成的質(zhì)量⑨部門建設(shè)5%①審計(jì)部?jī)?nèi)部員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率；②審計(jì)部?jī)?nèi)部管理質(zhì)量；③審計(jì)部的檔案及部門臺(tái)帳建設(shè)的質(zhì)量；④審計(jì)部員工的滿意度學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)成長(zhǎng)維度維度⑩讀書活動(dòng)5%①審計(jì)部員工的讀書心得和讀書論文上交的及時(shí)性②審計(jì)部員工的讀書心得和讀書論文的內(nèi)容與格式，與有關(guān)要求的符合程度備注：對(duì)審計(jì)部直接主管

4、領(lǐng)導(dǎo)的期望：備注：對(duì)審計(jì)部直接主管領(lǐng)導(dǎo)的期望：1、促進(jìn)內(nèi)審獨(dú)立性；促進(jìn)內(nèi)審獨(dú)立性；2、保證廣泛的審計(jì)范圍；保證廣泛的審計(jì)范圍；3、充分考慮并批復(fù)審計(jì)報(bào)告；充分考慮并批復(fù)審計(jì)報(bào)告；4、依據(jù)審計(jì)提出的建議采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)；依據(jù)審計(jì)提出的建議采取適當(dāng)?shù)男袆?dòng)；5、關(guān)心內(nèi)審的財(cái)政經(jīng)費(fèi)、人力資源管理及職業(yè)發(fā)展；關(guān)心內(nèi)審的財(cái)政經(jīng)費(fèi)、人力資源管理及職業(yè)發(fā)展；6、確保與內(nèi)審定期的直接交流，就共同關(guān)心的事項(xiàng)互相溝通。確保與內(nèi)審定期的直接交流，就共同關(guān)心的事項(xiàng)