第十四章 員工差旅管理制度

1、第十四章員工差旅管理制度一、出差管理辦法第一章國內(nèi)部分第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給出差旅費。（1）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。（2）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。（3）因急要公務(wù)必須搭乘飛機者，應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機

2、票根報出差旅費。（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。（1）主管及以上級：每日120元。（2）一般級：每日100元。第四條出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理。（1）乘坐計程車，原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。（2）電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。（3）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。（4）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花

3、的正式收據(jù)為憑。（5）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準(zhǔn)后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。第六條員工出差銷差后，三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)后，出納人員才能憑以報支。第七條員工出差前，得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。第八條市內(nèi)及短程

4、（一日內(nèi)）出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。定，并依照程序?qū)嵑恕＃?）出差人憑核準(zhǔn)的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。第三條出差的審核決定權(quán)限。（1）國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，六日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。（2）國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第四條出差不得報支加班費，但

5、假日出差酌情予以計薪。第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。第六條差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通信費、交際費等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。第七條出差費用的報銷。（1）交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補。（2）膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。（3）通訊費以郵局憑證報銷。（4）交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報銷。三、員工出國管理辦法第一條凡本公司員工因

6、公經(jīng)核準(zhǔn)出國者，悉依本辦法辦理。第二條因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)；如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。第三條出國人員于返國后，應(yīng)于兩星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得，必要時，由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。第四條奉派出國人員，出國期間其薪金仍準(zhǔn)照領(lǐng)，并可預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。第五條出國人員應(yīng)照規(guī)