《內(nèi)審人員的自我修養(yǎng)》

1、內(nèi)審人員的自我修養(yǎng)小職員2010著2013年于蘇州目錄一、部門設置一、部門設置1、部門、崗位設置、部門、崗位設置1.1部門架構(gòu)與人員配置1.2審計業(yè)務開展2、不同階段的設定、不同階段的設定2.1成立期2.2發(fā)展期2.3成熟期二、內(nèi)部審計常見工作流程二、內(nèi)部審計常見工作流程1、年度審計計劃制定2、部門培訓3、審計業(yè)務開展4、與董事會、監(jiān)事會及其他委員會的溝通機制5、檔案管理三、內(nèi)部審計文檔三、內(nèi)部審計文檔1、部門制度文檔2、單次審計作業(yè)文

2、檔四、常規(guī)審計（以生產(chǎn)制造企業(yè)為例）四、常規(guī)審計（以生產(chǎn)制造企業(yè)為例）1、財務審計1.0審計方法入門1.1貨幣資金審計1.2費用審計1.2.1物流費用審計1.2.2差旅費用審計1.2.3交際費用審計1.2.4會務費審計1.2.5通訊費審計1.2.6促銷費用審計1.3投資審計1.4融資審計1.5期貨審計1.6財務報表審計2、運營審計2.1采購付款審計2.2銷售收款審計2.3人力資源審計2.4生產(chǎn)審計2.4.1品質(zhì)管理審計2.5資產(chǎn)管理審計