02gjb9001b版記錄控制程序

1、記錄控制程序記錄控制程序（QP.02QP.02）1目的目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制以提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系以提供產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證倨。符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證倨。2范圍范圍本程序規(guī)定了記錄管理的基本要求本程序規(guī)定了記錄管理的基本要求適用于公司記錄的控制。適用于公司記錄的控制。3職責職責3.13.1企質(zhì)辦負責記錄的歸口管理，并對各部門的記錄

2、進行監(jiān)督檢查；企質(zhì)辦負責記錄的歸口管理，并對各部門的記錄進行監(jiān)督檢查；3.23.2各職能部門負責本部門的記錄的控制和管理。各職能部門負責本部門的記錄的控制和管理。4工作程序作程序4.14.1公司需控制的記錄范圍公司需控制的記錄范圍4.1.14.1.1質(zhì)量管理體系運行記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、質(zhì)量管理體系運行記錄：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、文件控制記錄、培訓記錄、監(jiān)督和測量設備管理記錄、設備管理記錄、過程監(jiān)視和測量

3、記錄、培訓記錄、監(jiān)督和測量設備管理記錄、設備管理記錄、過程監(jiān)視和測量記錄、糾正糾正預防措施相關的記錄等；預防措施相關的記錄等；4.1.24.1.2與質(zhì)量有關的記錄：產(chǎn)品設計開發(fā)記錄、質(zhì)量計劃相關的記錄、生產(chǎn)和與質(zhì)量有關的記錄：產(chǎn)品設計開發(fā)記錄、質(zhì)量計劃相關的記錄、生產(chǎn)和服務提供過程的記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、不合格品審理處置記錄、產(chǎn)品標服務提供過程的記錄、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、不合格品審理處置記錄、產(chǎn)品標識及追溯性記錄、統(tǒng)計技術應用記錄等

4、。識及追溯性記錄、統(tǒng)計技術應用記錄等。4.1.34.1.3公司公司較重要重要產(chǎn)品的外包品的外包過程，供方在生程，供方在生產(chǎn)過產(chǎn)過程中供方程中供方產(chǎn)生和保持的生和保持的記錄記錄。4.24.2記錄的編制記錄的編制4.2.14.2.1記錄的標識記錄的標識記錄必須有以下內(nèi)容：記錄必須有以下內(nèi)容：a)a)記錄產(chǎn)生的日期；記錄產(chǎn)生的日期；b)b)記錄填寫者簽名；記錄填寫者簽名；c)c)記錄代號（公司名稱代號記錄代號（公司名稱代號.部門代號部門代號記

5、錄類別號記錄類別號.記錄編號）記錄編號）4.2.24.2.2記錄的編制記錄的編制a）記錄由原始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告等組成。）記錄由原始記錄、統(tǒng)計報表和分析報告等組成。b）記錄可用表格、文字、照片、錄象、磁盤、實物樣品等媒體貯成。）記錄可用表格、文字、照片、錄象、磁盤、實物樣品等媒體貯成。4.2.34.2.3記錄填寫記錄填寫防火等保護工作。紙質(zhì)文本應存放在干燥、通風、安全的地方；用硬拷貝或電防火等保護工作。紙質(zhì)文本應存放在干燥、通風、

6、安全的地方；用硬拷貝或電子媒體保存的記錄應注意防壓、防磁、和防曬等；用電子文檔保存的重要記錄子媒體保存的記錄應注意防壓、防磁、和防曬等；用電子文檔保存的重要記錄應備份，預防內(nèi)容丟失。應備份，預防內(nèi)容丟失。4.2.44.2.4保存期限。保存期限。企質(zhì)辦統(tǒng)質(zhì)辦統(tǒng)一規(guī)定記錄記錄保存保存時間時間，各主管部，各主管部門編門編制本部制本部門的“質(zhì)量記錄記錄清單”。記錄記錄的保存的保存時間應滿時間應滿足顧客和法律法客和法律法規(guī)的要求，與的要求，與產(chǎn)品

7、的壽命周期相適品的壽命周期相適應，滿足產(chǎn)品的可追溯性的要求。其保存期限：品的可追溯性的要求。其保存期限：a）外購物資、半成品的檢驗記錄保存期限為３年；）外購物資、半成品的檢驗記錄保存期限為３年；b）成品）成品檢驗檢驗／試驗記錄試驗記錄保存期限保存期限為產(chǎn)為產(chǎn)品的壽命周期加一個日品的壽命周期加一個日歷年；年；c）重要的工藝過程記錄保存期限為５年；）重要的工藝過程記錄保存期限為５年；d）質(zhì)量管理體系運行記錄保存期限為３年。）質(zhì)量管理體系運行

8、記錄保存期限為３年。4.24.25處置處置a）當記錄的保存期限超過規(guī)定時，經(jīng)部門負責人審查批準后銷毀。當記錄的保存期限超過規(guī)定時，經(jīng)部門負責人審查批準后銷毀。b）為積累歷史資料的目的而需保留的記錄，經(jīng)部門負責人審查批準后，文）為積累歷史資料的目的而需保留的記錄，經(jīng)部門負責人審查批準后，文件管理件管理人員在記錄上加蓋人員在記錄上加蓋“逾期留用逾期留用”印章存檔備查。印章存檔備查。4.3外包外包過程記錄記錄控制控制4.3.1公司公司對較對較

9、重要重要產(chǎn)品的外包品的外包過程供方在生程供方在生產(chǎn)過產(chǎn)過程中供方程中供方產(chǎn)生和保持的生和保持的記錄進記錄進行控制，以便于必要行控制，以便于必要時查詢時查詢和追溯。和追溯。4.3.2供方有關的供方有關的記錄記錄指供方指供方產(chǎn)生或供方從他生或供方從他處獲處獲取的取的記錄記錄，供方，供方應對這應對這些重些重要記錄記錄采取必要措施，采取必要措施，應對這應對這些記錄進記錄進行識別識別，規(guī)定相定相應的控制方式。的控制方式。4.3.3公司在外包公司在