審計(jì)部部門職責(zé)

1、第十章審計(jì)部部門職責(zé)、崗位職責(zé)一、一、組織組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)審計(jì)部主任兼審計(jì)員1人。二、部二、部門職責(zé)門職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策、法律、法規(guī)，制定與公司有關(guān)的審計(jì)規(guī)定。2、向區(qū)域公司報(bào)告審計(jì)情況，上交審計(jì)工作報(bào)告。3、審計(jì)區(qū)域公司內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表的合理、合規(guī)、合法性。4、審計(jì)區(qū)域公司預(yù)算報(bào)告及簽訂的經(jīng)濟(jì)合同。5、審計(jì)財(cái)務(wù)預(yù)測、決策方案及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。6、審計(jì)下屬公司銷售收入，成本費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出情況。7、編制公司每

2、月、季、半年、全年的審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告及其他有關(guān)報(bào)表。8、做好內(nèi)部審計(jì)和財(cái)務(wù)管理的協(xié)調(diào)工作。9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。三、三、崗位職責(zé)職責(zé)（一）（一）審計(jì)審計(jì)部主任部主任崗位職責(zé)職責(zé)1）在集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)和區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下，獨(dú)立負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各公司的內(nèi)部審計(jì)工作；2）按照國家和集團(tuán)公司的規(guī)定，擬定和執(zhí)行區(qū)域的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，制定和實(shí)施年度、季度審計(jì)工作計(jì)劃；3）開展定期的、日常的內(nèi)部審計(jì)工作，撰寫審計(jì)報(bào)告，及時(shí)向集團(tuán)和區(qū)域財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告審

3、計(jì)結(jié)果；4）全面做好企業(yè)財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性、內(nèi)部控制制度、經(jīng)營決策、經(jīng)濟(jì)效益、基部門負(fù)責(zé)人審計(jì)員建工程、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等各方面的審計(jì)和評審工作；5）對內(nèi)部涉及財(cái)會(huì)工作的部門和人員進(jìn)行監(jiān)督檢查，參與對財(cái)經(jīng)違紀(jì)問題和人員的處理；6）配合集團(tuán)總部實(shí)施對離任領(lǐng)導(dǎo)的離任審計(jì)工作；7）協(xié)調(diào)和配合政府審計(jì)、社會(huì)審計(jì)、財(cái)稅部門及集團(tuán)公司對區(qū)域各公司的審計(jì)檢查工作；8）做好審計(jì)資料的記錄、整理、歸檔和保管工作；9）遵守職業(yè)道德，保守公司和審計(jì)工作機(jī)密；10）完成領(lǐng)

4、導(dǎo)交辦的其它工作。（二）審計(jì)員崗審計(jì)員崗位職責(zé)職責(zé)1）在審計(jì)部主任直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各公司的內(nèi)部審計(jì)工作；2）按照國家和集團(tuán)公司的規(guī)定，執(zhí)行區(qū)域的內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)施辦法，實(shí)施年度、季度審計(jì)工作計(jì)劃；3）配合審計(jì)部主任開展定期的、日常的內(nèi)部審計(jì)工作；4）負(fù)責(zé)做好企業(yè)財(cái)務(wù)狀況真實(shí)性、內(nèi)部控制制度、經(jīng)營決策、經(jīng)濟(jì)效益、基建工程、經(jīng)濟(jì)責(zé)任等各方面的審計(jì)和評審工作；5）對內(nèi)部涉及財(cái)會(huì)工作的部門和人員進(jìn)行監(jiān)督檢查；6）配合審計(jì)部主任對離任領(lǐng)導(dǎo)的離