公司內(nèi)部采購管理制度

1、公司內(nèi)部采購管理制度第一章總則第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，選購同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者。第二章采購流程第四條請購的提出1、各生產(chǎn)部門依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，提前填報《請購單》，包括生產(chǎn)用主材、輔材、

2、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責主管審核，并依請購核準權(quán)限送呈相關(guān)人員批準；4、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權(quán)限14、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅?/p>

3、品時，采購人員應商請購部門確認；6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；第九條議價原則以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；2、采購頻率明顯增加時；3、本次采購數(shù)量大于前次時；4、本次報價偏高時；5、有同樣品質(zhì)、服務之供應商提供更低價格時；6、其他有利于公司條件時第十條訂購作業(yè)1、采購人員應以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應商訂購物料，并以傳真形式簽字確認。