招標(biāo)采購(風(fēng)險(xiǎn)控制管理文檔)_第1頁
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文檔簡介

1、風(fēng)險(xiǎn)控制管理文檔單位名稱：吐哈油田業(yè)務(wù)流程名稱：招標(biāo)采購最后更新時(shí)間：200812712:06:06編制部門：企業(yè)管理法規(guī)處風(fēng)險(xiǎn)類別戰(zhàn)經(jīng)報(bào)法控制點(diǎn)編號(hào)略營告律風(fēng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)所屬單位計(jì)劃經(jīng)營科合同管理崗在立L03.01.02√F責(zé)任追究機(jī)制。L03.01.02√K定期組織對業(yè)務(wù)人員開展招投標(biāo)法律L03.02.01控制目標(biāo)類控制目標(biāo)具體描關(guān)鍵控制編風(fēng)險(xiǎn)描述型述號(hào)L03.01.02以化整為零、“議標(biāo)”等方式規(guī)避招標(biāo)L03.01.02以化整為

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