最新采購(gòu)管理辦法

1、采購(gòu)管理辦法版本：A修改碼：00生效日期：2018722頁(yè)碼：14一、目的為了加強(qiáng)本公司的采購(gòu)工作管理，提高公司整體工作效率。降低物資采購(gòu)及管理成本，二、范圍公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需原材料、五金、備品備件、固定資產(chǎn)等。三、職責(zé)1.物資部采購(gòu)組負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)；采購(gòu)合同的管理；供應(yīng)商的管理。物資部倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)責(zé)物資的入出庫(kù)及管理。2.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)新增供應(yīng)商原材料的試產(chǎn)；金、備品備件的檢驗(yàn)；生產(chǎn)部機(jī)電負(fù)責(zé)五3.質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)；及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定。負(fù)責(zé)

2、制定采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的財(cái)務(wù)審核；負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的付款手續(xù)。四、要求(一)采購(gòu)基本要求1.采購(gòu)對(duì)象。采購(gòu)前對(duì)廠方材料的質(zhì)量、性能、報(bào)價(jià)、產(chǎn)量、交貨期限、付款周期、售后服務(wù)等做出評(píng)價(jià)，以供選擇時(shí)參考。2.價(jià)格、質(zhì)量。以合理價(jià)格采購(gòu)高品質(zhì)的原料。3.時(shí)限。依據(jù)使用部門確定的需求日期及需求量，按時(shí)供貨。（二）人員要求1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法制觀念。采購(gòu)管理辦法版本：A修

3、改碼：00生效日期：2018722頁(yè)碼：34三家供應(yīng)商進(jìn)行比價(jià)議價(jià)，比價(jià)結(jié)果經(jīng)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)組擬定供貨合同。6擬定的采購(gòu)合同由物資部、申請(qǐng)部門、財(cái)務(wù)部、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)辦理合同會(huì)簽。7物資到貨后，由采購(gòu)組組織對(duì)物資的檢驗(yàn)：質(zhì)量部和申購(gòu)部門對(duì)申購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后，由參加檢驗(yàn)人員在有關(guān)單證上簽字。檢驗(yàn)不合格物資退回供應(yīng)商。8倉(cāng)儲(chǔ)組庫(kù)管員依據(jù)檢驗(yàn)有關(guān)單證、送貨清單按照合同要求的名稱，數(shù)量，規(guī)

4、格型號(hào)核對(duì)無(wú)誤后，進(jìn)行入庫(kù)定位碼放并開(kāi)具物料入庫(kù)單。9采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)合同、入庫(kù)單辦理結(jié)算手續(xù)，財(cái)務(wù)部根據(jù)資金使用情況合理安排付款。（二）原材料采購(gòu)流程1生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況確認(rèn)是否安全庫(kù)存量，提出采購(gòu)申請(qǐng)。2采購(gòu)組填寫(xiě)《采購(gòu)計(jì)劃單》，報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。3采購(gòu)組綜合考慮市場(chǎng)行情波動(dòng)、生產(chǎn)計(jì)劃、供應(yīng)商信息，參考供應(yīng)商資料進(jìn)行最少三方詢價(jià)，先采取招議標(biāo)方式確認(rèn)供應(yīng)商。確認(rèn)供應(yīng)商。大宗原材料優(yōu)4.采購(gòu)組擬