某集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度2生產(chǎn)環(huán)節(jié)控制制度（P2Z2J46）................................................................113產(chǎn)成品入庫(kù)制度（P2Z2J47）....................................................................116產(chǎn)成品檢驗(yàn)制度（P2Z2J48）....................

2、................................................118產(chǎn)成品出庫(kù)制度（P2Z2J49）....................................................................120委托加工定價(jià)制度（P2Z2J410）..............................................................12

3、3委托加工過程管理（P2Z2J411）..............................................................125委托加工產(chǎn)品管理制度（P2Z2J412）......................................................131生產(chǎn)成本管理制度（P2Z2J413）.........................................

4、.....................135第三章銷售內(nèi)部控制制度....................138第一節(jié)第一節(jié)內(nèi)控概述內(nèi)控概述........................................................138138第二節(jié)第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)....................................140140第三節(jié)第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)業(yè)務(wù)授權(quán)......

5、..................................................143143第四節(jié)第四節(jié)管理制度管理制度........................................................144144銷售定價(jià)管理制度（P2Z3J41）..............................................................144銷售環(huán)節(jié)管理

6、制度（P2Z3J42）..............................................................146第三篇資金內(nèi)部控制制度..............................................................................................150第一章內(nèi)控概述.............錯(cuò)誤！未定義書簽。第二章組織機(jī)構(gòu)

7、及崗位職責(zé)...錯(cuò)誤！未定義書簽。第三章業(yè)務(wù)授權(quán).............錯(cuò)誤！未定義書簽。第四章管理制度.............錯(cuò)誤！未定義書簽。資金使用計(jì)劃制度（P3Z41）.....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽?，F(xiàn)金管理制度（P3Z42）.............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽

8、。銀行存款管理制度（P3Z43）.....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。備用金管理制度（P3Z44）.........................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。借款管理制度（P3Z45）.............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。

9、費(fèi)用報(bào)銷管理制度（P3Z46）.....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。籌資管理制度（P3Z47）.............................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。結(jié)算中心管理制度（P3Z48）.....................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。第四篇財(cái)

10、務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。第一章會(huì)計(jì)核算內(nèi)部控制制度.錯(cuò)誤！未定義書簽。第一節(jié)第一節(jié)內(nèi)控概述內(nèi)控概述..........................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。第二節(jié)第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)......錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。第三節(jié)第三節(jié)授權(quán)

11、體系授權(quán)體系..........................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。第四節(jié)第四節(jié)管理制度管理制度..........................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作管理制度（P4Z1J41）................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。一般會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理制度（P4Z1J42）........................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定

12、義書簽。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度（P4Z1J43）............錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。利潤(rùn)分配的內(nèi)部控制制度（P4Z1J44）.....錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。會(huì)計(jì)檔案管理制度（P4Z1J45）................................錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。會(huì)計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度（P4Z1J46）............錯(cuò)誤！未定義書簽。錯(cuò)誤！未定義書簽。財(cái)務(wù)

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