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文檔簡介
1、****** ******公司 公司內(nèi) 部 控 制 制 度(意見稿) (意見稿)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部二 OO OO 八年六月 八年六月8.損失責(zé)任 …………………………………………………………………………109.監(jiān)督檢查 …………………………………………………………………………1010.貨幣資金流程控制………………………………………………………………11第五章 第五章 存貨控 存貨控制制度…………………………………………………………… 制度
2、……………………………………………………………15 151.控制目標(biāo)…………………………………………………………………………2.適用范圍…………………………………………………………………………3.崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)……………………………………………………………4.存貨取得、驗(yàn)收與入庫控制……………………………………………………5.倉儲與保管控制…………………………………………………………………6.領(lǐng)用、發(fā)出與處置控制…………………………
3、………………………………7.存貨盤點(diǎn)…………………………………………………………………………8.存貨記錄和報(bào)告控制……………………………………………………………9.監(jiān)督檢查…………………………………………………………………………第六章 第六章 對外投資控制制度……………………………………………………… 對外投資控制制度………………………………………………………28 281.控制目標(biāo)………………………………………………………………………
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