內(nèi)部控制制度 _第1頁
已閱讀1頁,還剩140頁未讀, 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡介

1、****** ******公司 公司內(nèi) 部 控 制 制 度(意見稿) (意見稿)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部二 OO OO 八年六月 八年六月8.損失責(zé)任 …………………………………………………………………………109.監(jiān)督檢查 …………………………………………………………………………1010.貨幣資金流程控制………………………………………………………………11第五章 第五章 存貨控 存貨控制制度…………………………………………………………… 制度

2、……………………………………………………………15 151.控制目標(biāo)…………………………………………………………………………2.適用范圍…………………………………………………………………………3.崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)……………………………………………………………4.存貨取得、驗(yàn)收與入庫控制……………………………………………………5.倉儲與保管控制…………………………………………………………………6.領(lǐng)用、發(fā)出與處置控制…………………………

3、………………………………7.存貨盤點(diǎn)…………………………………………………………………………8.存貨記錄和報(bào)告控制……………………………………………………………9.監(jiān)督檢查…………………………………………………………………………第六章 第六章 對外投資控制制度……………………………………………………… 對外投資控制制度………………………………………………………28 281.控制目標(biāo)………………………………………………………………………

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論