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文檔簡介
1、 銷售訂單管理流程一、制定制度的目的:對整個訂單執(zhí)行過程實行明析的流程化管理和責(zé)任化管理,提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量,最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度,保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進。二、訂單管理內(nèi)容描述:主要是對訂單的評審、記錄、技術(shù)標準、報價、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、進度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序:1、銷售人員接訂單時(接單人員為第一責(zé)任人) ,對訂單內(nèi)容進行了解、掌控,包括品種、數(shù)量、工期及質(zhì)量要求等
2、,并進行編號記錄。 (說明:能夠確定價格與質(zhì)量要求的(常規(guī)材料) ,不用進行訂單評審,可直接按照流程發(fā)貨)2、第一責(zé)任人在公司的,由其負責(zé)組織《訂單評審》 ,由生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組織評審,根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預(yù)計合同額等確定接單方式,非重點或無潛力客戶的小訂單將考慮提高報價和延長工期,接單后各部門確定各部工作所需時間,填寫《合同評審表》 。3、訂單確定無誤后,第一責(zé)任人/銷售內(nèi)勤將合同承至總經(jīng)理簽字蓋章,如有披露,第一
3、責(zé)任人及時與客戶進行溝通,力爭在彼此都滿意的基礎(chǔ)上簽訂合同;簽訂后的完整版銷售合同(紙質(zhì)版)一式兩份,財務(wù)部和銷售部各存一份,并由銷售內(nèi)勤建立合同臺賬,掃描電子版?zhèn)浒福唬ㄤN售內(nèi)勤未到崗時,相關(guān)工作由財務(wù)部代管)編號記錄訂單評審程序業(yè)務(wù)與客戶溝通訂單確定編制生產(chǎn)通知單檔案管理(內(nèi)勤、財務(wù))合同簽訂生產(chǎn)加工必要的生產(chǎn)調(diào)度、出庫產(chǎn)品過程檢驗采購計劃安排產(chǎn)品生產(chǎn)完成質(zhì)量、工期控制計劃發(fā)貨安排成品入庫回款管理業(yè)務(wù)接銷售訂單發(fā)票開具取消訂單銷售內(nèi)勤
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