齊魯銀行非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開發(fā).pdf_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、本文全面闡述了齊魯銀行按照《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》及《齊魯銀行內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則》的要求，基于COSO的內(nèi)部控制框架和IDEA數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，在對(duì)齊魯銀行內(nèi)部審計(jì)工作現(xiàn)狀和銀行內(nèi)部控制流程進(jìn)行了深入分析的基礎(chǔ)上，與快思維軟件開發(fā)（北京）有限公司聯(lián)合設(shè)計(jì)開發(fā)出符合齊魯銀行自身特點(diǎn)的，符合規(guī)范要求的非現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)。
　　 系統(tǒng)通過(guò)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程的梳理和分析，在對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的共性及差異深刻了解的基礎(chǔ)上，將分析模型成功引入非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)系統(tǒng)研

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