公司采購(gòu)、辦公用品管理制度

1、公司采購(gòu)管理制度公司采購(gòu)管理制度文件編號(hào)：文件編號(hào)：ZSBGSXZ002一、目的一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。二、采購(gòu)管理對(duì)象二、采購(gòu)管理對(duì)象1.日常辦公常用物品，如電腦、打復(fù)印機(jī)、驗(yàn)鈔機(jī)、打印紙、筆、筆筒、訂書(shū)機(jī)、訂書(shū)針、文件夾、文件筐、卷紙、抽紙、印泥、起釘器、削筆刀、剪刀等。員工休息用品、車載用品、保潔用品、植物及

2、其他辦公室日常消耗品。以上統(tǒng)稱為“辦公易耗品”，主要用于辦公環(huán)境和工作使用。2.銷售部的獎(jiǎng)品、禮品、贈(zèng)品等。3.食堂采購(gòu)和工程材料采購(gòu)不在本制度規(guī)定的范圍。三、采購(gòu)原則三、采購(gòu)原則1.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。2.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。3.物品采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。四、分工管理四、分工管理1.辦公室文員銷售部

3、獎(jiǎng)品的采購(gòu)與辦公易耗品的采購(gòu)流程一致，《購(gòu)置計(jì)劃表》由銷售部負(fù)責(zé)編制。（一）接收購(gòu)置計(jì)劃表采購(gòu)專員接收辦公室文員編制并完成審批的《購(gòu)置計(jì)劃表》，并對(duì)購(gòu)置內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。包括需要采購(gòu)的物品型號(hào)、顏色、規(guī)格，甚至生產(chǎn)廠家都進(jìn)行進(jìn)一步確認(rèn)，以確保采購(gòu)的物品是所需品。（二）市場(chǎng)詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)采購(gòu)專員比照《購(gòu)置計(jì)劃表》上的物品到市場(chǎng)上至少選擇三家以上進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，并對(duì)商家提供的價(jià)格進(jìn)行合理議價(jià)。（三）填寫(xiě)詢價(jià)記錄表市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)束后，采購(gòu)專員對(duì)詢

4、價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，填寫(xiě)完《詢價(jià)記錄表》后交公司領(lǐng)導(dǎo)定奪。（四）選定供貨商公司領(lǐng)導(dǎo)審閱完《詢價(jià)記錄表》后，對(duì)需要提供樣品的采購(gòu)進(jìn)行樣品檢查。進(jìn)一步確認(rèn)后再確定供貨商家；對(duì)不需要提供樣品的采購(gòu)，根據(jù)詢價(jià)記錄表，確定供貨商家。（五）采買1.定點(diǎn)采買1.1確定供貨商家后，對(duì)量大、價(jià)高、供貨期長(zhǎng)、使用壽命長(zhǎng)或需長(zhǎng)期采購(gòu)的物品可選擇簽訂供貨合同或選擇長(zhǎng)期合作。1.2采購(gòu)員定點(diǎn)采買時(shí)，可按照《購(gòu)置計(jì)劃表》的內(nèi)容直接下單。定點(diǎn)單位沒(méi)有所需物品的按臨時(shí)采購(gòu)