sp05.08.03.01 現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)

1、1SP05.08.03.01現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)吐哈油田審計(jì)處吐哈油田所屬單位01召開(kāi)審計(jì)見(jiàn)面會(huì)02進(jìn)行審計(jì)檢查、測(cè)試，收集審計(jì)證據(jù)03根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案調(diào)整后的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案05審定調(diào)整后的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案吐哈油田審計(jì)處處長(zhǎng)通過(guò)不通過(guò)06匯總整理審計(jì)工作底稿07復(fù)核審計(jì)工作底稿吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)08確認(rèn)審計(jì)工作底稿09編制審計(jì)報(bào)告初稿開(kāi)始吐哈油田審計(jì)中心審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）審計(jì)中心審計(jì)

2、組組長(zhǎng)（主審）04審核調(diào)整后的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案審計(jì)處審計(jì)審理科審計(jì)計(jì)劃與審...審計(jì)中心審計(jì)組審計(jì)崗位審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）審計(jì)處審計(jì)審理科審計(jì)監(jiān)督崗位209編制審計(jì)報(bào)告初稿10初步與被審計(jì)單位交換意見(jiàn)結(jié)束審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）3.流程步驟流程步驟編號(hào)業(yè)務(wù)活動(dòng)操作崗位部門(mén)業(yè)務(wù)表單描述01召開(kāi)審計(jì)見(jiàn)面會(huì)審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）02進(jìn)行審計(jì)檢查、測(cè)試，收集審計(jì)證據(jù)審計(jì)中心審計(jì)組組

3、長(zhǎng)（主審）03根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）調(diào)整后的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案04審核調(diào)整后的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案審計(jì)處審計(jì)審理科審計(jì)計(jì)劃與審理崗位；審計(jì)處審計(jì)審理科審計(jì)監(jiān)督崗位05審定調(diào)整后的審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案吐哈油田審計(jì)處處長(zhǎng)06匯總整理審計(jì)工作底稿審計(jì)中心審計(jì)組審計(jì)崗位07復(fù)核審計(jì)工作底稿審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）08確認(rèn)審計(jì)工作底稿吐哈油田所屬單位主管領(lǐng)導(dǎo)09編制審計(jì)報(bào)告初稿審計(jì)中心審計(jì)組組長(zhǎng)（主審）10初步與被審計(jì)