公司高層領導&技術部內(nèi)審檢查表

1、1公司高層領導公司高層領導&技術部內(nèi)審檢查表技術部內(nèi)審檢查表受審核部門：公司高層領導公司高層領導技術部技術部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號序號標準條款標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價評價244.2.2質(zhì)量手冊的每個要素是否都有足夠的程序文件（第二層次）支持？254.2.3質(zhì)量策劃過程是否與質(zhì)量體系的所有其它要求相一致，并以適當?shù)男问叫纬晌募?，是否適當考慮了與下列活動有關的質(zhì)量體系要素：—確定并配

2、備所有檢驗和生產(chǎn)服務所需的資源？—進行設計和過程可行性的研究？—更新并保持所有質(zhì)量控制和檢測手段？—確定在適當階段進行合適的驗證？—直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)、裝配和服務過程？—制定控制計劃和失效模式及后果分析（FMEAs）？—標準和規(guī)范評審？264.2.3.1；4.2.3.2是否有執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程的證據(jù)？274.2.3.1在新產(chǎn)品或更改產(chǎn)品的生產(chǎn)中，組織是否建立了多方論證小組，是否使用了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制

3、計劃參考手冊中適當?shù)募夹g？284.2.3.2顧客要求時，對于影響特殊性的關鍵工序，是否在過程控制指導書及類似文件上使用顧客規(guī)定的符號加以標識？294.2.3.3在簽訂生產(chǎn)某種新產(chǎn)品合同前，是否分析并確定了制造該產(chǎn)品的可行性，并形成文件（以小組可行性承諾小組可行性承諾形式）？304.2.3.4設計控制和過程控制的指導思想和實施過程是否適當考慮了產(chǎn)品安全特性？314.2.3.4對安全的考慮在內(nèi)部是否達成共識？序號序號標準條款標準條款審核的項

4、目、證據(jù)及方法審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價評價324.2.3.5過程失效模式及后果分析（PFMEAs）是否考慮了所有特殊特性？334.2.3.5是否有證據(jù)表明使用過程失效模式及后果分析（PFMEA）技術是努力預防缺陷而不是找出缺陷？344.2.3.6；4.10.3；4.14.1.2是否采用了適當?shù)姆厘e技術，應包括但不限于在過程、設施、設備、工裝的策劃以及在解決問題的過程中使用？354.2.3.7是否采用多方論證的方法在系統(tǒng)、子系統(tǒng)

5、、部件和或材料等各個層次制定控制計劃，并列出了過程控制中使用的所有方法？364.2.3.7控制計劃是否包括QS—9000附錄J“控制計劃”中規(guī)定的內(nèi)容？2374.2.3.7控制計劃是否按顧客的要求包括了樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)三個階段？384.2.3.7當發(fā)生下列情況時，控制計劃是否進行適當?shù)脑u審和更新：產(chǎn)品或過程更改；發(fā)現(xiàn)過程不穩(wěn)定或過程能力不足；檢驗的方法、頻次等發(fā)生改變？394.2.4.1是否完全符合生產(chǎn)件批準程序（PPAP）手冊中提出

6、的所有要求？404.2.4.2是否對分供方采用了一種零件批準程序？序號序號標準條款標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價評價414.2.4.3是否有證據(jù)表明對產(chǎn)品更改進行了適當?shù)拇_認？424.2.6.1；4.2.3.7在產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程中，制定設施、設備和過程計劃時，是否采用了多方論證的方法進行決策？434.2.6.1工廠的布局是否有利于最大限度地減少材料的交轉和搬運，便于材料的同步流動，并最大限度地使場地

7、得到增值使用？444.2.6.1是否制定了評價現(xiàn)有操作及過程效果的方法，并考慮了如下因素：總體工作計劃、適當?shù)淖詣踊?、人機工程與人的因素、操作者與生產(chǎn)線的平衡、貯存與周轉庫存量和增值勞動含量？454.2.6.2是否建立并實施了工裝管理系統(tǒng)，其中包括維護與修理的設施和人員、貯存與修復、工裝準備、易損工具的更換計劃、工具的修整包括工具設計修改？464.2.6.2在工裝和量具的設計、制造和全尺寸檢驗過程中，是否可得到適當?shù)募夹g資源？474.2