公司高層領導&管理部內審檢查表

1、1內審檢查表受審核部門：公司高層領導公司高層領導管理部管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號序號標準條款標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價評價124.1.3；4.1.3.1；4.16負有執(zhí)行職責的管理者是否按規(guī)定的時間間隔對質量體系的所有要素進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？134.1.4是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務計劃，包括短期和長期目標和計劃？144.1.4業(yè)務計劃是否屬受控文件？1

2、54.1.4目標和計劃是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內外同類廠家進行分析的基礎上制定的？164.1.4是否有適當?shù)姆椒▉泶_定當前以及未來顧客的期望？174.1.4；4.1.6是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的頻次和方法？184.1.4追溯、更新、修改和評審業(yè)務計劃的方法是否形成文件，以確保計劃在組織內部得到適當?shù)慕涣骱蛯嵤?94.1.5是否將質量發(fā)展的趨勢、運行性能及關鍵產(chǎn)品與服務特性的現(xiàn)行質量等級

3、形成文件？204.1.5數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢是否與以下幾個方面進行比較？競爭對手；適當?shù)哪繕藦S家；業(yè)務目標的實現(xiàn)，并轉化為可操作的信息以支持：優(yōu)先解決與顧客相關的問題？確定關鍵的與顧客相關的趨勢？1內審檢查表受審核部門：公司高層領導公司高層領導管理部管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號序號標準條款標準條款審核的項目、證據(jù)及方法審核的項目、證據(jù)及方法審核記錄評價評價124.1.3；4.1.3.1；4.16負有執(zhí)行職責的管理者是否

4、按規(guī)定的時間間隔對質量體系的所有要素進行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？134.1.4是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務計劃，包括短期和長期目標和計劃？144.1.4業(yè)務計劃是否屬受控文件？154.1.4目標和計劃是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內外同類廠家進行分析的基礎上制定的？164.1.4是否有適當?shù)姆椒▉泶_定當前以及未來顧客的期望？174.1.4；4.1.6是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的