公司高層領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審檢查表

1、1內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)公司高層領(lǐng)導(dǎo)陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)14.1.1負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾，并形成了文件？24.1.1質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求？34.1.1質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？44.1.2.1對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證

2、工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？54.1.2.1是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨(dú)立開(kāi)展以下工作：防止不合格的發(fā)生？確認(rèn)并記錄質(zhì)量問(wèn)題？提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正措施？控制過(guò)程的進(jìn)一步進(jìn)行？在內(nèi)部職能部門(mén)中代表顧客的需求？64.1.2.2是否確定了所需的資源，對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員？74.1.2.3是否明確指定管理者代表，授其職責(zé)和權(quán)限以保證滿(mǎn)足QS—90

3、00要求，并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？84.1.2.4是否建立了概念開(kāi)發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動(dòng)的管理體系（見(jiàn)APQP手冊(cè)）？94.1.2.4是否運(yùn)用了多方論證的方法進(jìn)行決策？104.1.2.4是否能夠按顧客要求的方式傳遞必要信息和資料？114.1.2.5對(duì)糾正措施負(fù)有職責(zé)和權(quán)限的管理者是否能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品或過(guò)程不符合規(guī)范要求的信息？1內(nèi)審檢查表內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)：公司高層領(lǐng)導(dǎo)公司高層領(lǐng)導(dǎo)陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號(hào)序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)

4、準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)14.1.1負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否規(guī)定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)質(zhì)量的承諾，并形成了文件？24.1.1質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了供方的組織目標(biāo)以及顧客的期望和需求？34.1.1質(zhì)量方針能否被整個(gè)組織理解、并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行？44.1.2.1對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員是否規(guī)定了他們的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并形成文件？54.1.2.1是否給有關(guān)人員授權(quán)，使他們能獨(dú)立開(kāi)展

5、以下工作：防止不合格的發(fā)生？確認(rèn)并記錄質(zhì)量問(wèn)題？提出、執(zhí)行并驗(yàn)證糾正措施？控制過(guò)程的進(jìn)一步進(jìn)行？在內(nèi)部職能部門(mén)中代表顧客的需求？64.1.2.2是否確定了所需的資源，對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)（包括內(nèi)部審核）是否提供了充分的資源，包括委派經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的人員？74.1.2.3是否明確指定管理者代表，授其職責(zé)和權(quán)限以保證滿(mǎn)足QS—9000要求，并報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況？84.1.2.4是否建立了概念開(kāi)發(fā)、樣件試制和生產(chǎn)活動(dòng)的管理體系（見(jiàn)APQP手