第三十章 采購管理制度

1、第三十章采購管理制度一、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)管理制度第一章請購第一條請購部門的劃分。各項(xiàng)材料的請購部門分工。（1）常備材料：生產(chǎn)管理部門。（2）預(yù)備材料：物料管理部門。（3）非常備材料。①訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門。②其他用料：使用部門或物料管理部門。第二條請購單的開立、遞送。（1）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，根據(jù)庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號（由各部門依事

2、業(yè)部別編訂），“請購單（內(nèi)購、外購）”附“請購物品寄送清單”送采購部門。（2）需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。（3）緊急請購時(shí)，由請購部門于“請購單”“說明欄”注明原因，并加蓋“緊急采購”章，以急件遞送。（4）材料檢驗(yàn)須待試車才能實(shí)施的，請購部門應(yīng)在“請購單”上注明“試車檢驗(yàn)”及“預(yù)定試車期限”。（5）日常用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“請購單”提出請購

3、。第三條免開請購單部分。（1）下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：①賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。②招待用品：飲料、香煙等。（2）長期報(bào)價(jià)采購。凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限。采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制訂材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考

4、，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第三章國內(nèi)采購作業(yè)處理（1）采購經(jīng)辦人員接到“請購單（內(nèi)購）”后，應(yīng)依請購物品的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)可以詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（2）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)提供資料并在“請購單”上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先經(jīng)使用部門或請購部門簽注意見后呈核。（3）屬于買賣慣例超交者（如最低采購量超過請購量），采

5、購經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)于請購單“詢價(jià)記錄欄”中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（4）對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。（5）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購事項(xiàng)，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（6）“試車檢驗(yàn)”的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”注明與廠商議定的付款條件呈核。第九條呈批手續(xù)。（1）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，在“請購單”詳填詢價(jià)或議

6、價(jià)結(jié)果及擬訂“訂購廠商”“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。（2）采購核決權(quán)限。第十條訂購。（1）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的“請購單”后，應(yīng)以“訂購單”向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供應(yīng)商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。（2）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以供識別。（3）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章，