21-目標、指標和管理方案控制程序

1、版次修改狀態(tài)：A0目標、指標和管理方案控制程序目標、指標和管理方案控制程序生效日期：201012181.目的目的為了確保在公司相關職能部門和各層次建立、實施各自的質量目標，同時針對公司確定的重要環(huán)境因素和重大風險因素在公司內部相關的職能與層次建立實施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標、指標，編制管理方案，公司制定《目標、指標和管理方案控制程序》。2.適用范圍適用范圍本程序適用于公司各相關職能部門、項目經理部（分公司）目標、指標和方案的制定、審批、實

2、施、檢查和改進；本程序適用于公司質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3.3.相關文件相關文件公司《管理手冊》《環(huán)境保護監(jiān)控程序》《風險源辯識與風險評價控制程序》《糾正和預防措施控制程序》4.4.術語和定義術語和定義5.5.職責職責5.1公司生產副經理負責公司年度質量目標的審批、重要環(huán)境因素清單的審批、重大風險因素清單的審批。５.2管理者代表負責審批公司年度質量管理目標、環(huán)境管理目標、指標和管理方案、職業(yè)安全健康管理目標、指標和管理方案的審

3、批；審批各基層單位上報的目標、指標和管理方案。５.3標準化管理部負責制定和貫徹實施本程序。負責監(jiān)督各職能部門的目標、指標和管理方案的實施，并將實施情況報管理者代表。５.4公司各職能部門應根據公司的年度目標和指標，制訂和實版次修改狀態(tài)：A0目標、指標和管理方案控制程序目標、指標和管理方案控制程序生效日期：20101218ｂ）公司的重要環(huán)境因素及其控制計劃、公司年度環(huán)境目標、指標和管理方案；ｃ）公司的重大風險因素及其控制計劃、公司的年度職業(yè)

4、安全健康目標、指標和管理方案。6.2.3公司各職能部門目標、指標和管理方案6.2.3.1公司各職能部門，根據公司年度目標、指標和管理方案，制定本部門的目標、指標和管理方案并報管理者代表審批下發(fā)，由標準化管理部備案。6.2.3.2公司各職能部門的目標、指標和管理方案中應包括：ａ）根據公司的年度目標、指標和管理方案分解到本部門的年度目標、指標和管理措施；ｂ）對本部門職責范圍內的重要環(huán)境因素和重大風險因素的控制措施。6.2.4分公司目標、指標

5、和管理方案6.2.4.1各分公司根據公司年度目標、指標和管理方案，制定本單位的目標、指標和管理方案并報管理者代表審批，由標準化管理部備案。6.2.4.2分公司目標、指標和管理方案中應包括：ａ）本單位的人員分工及其職責；ｂ）本單位的質量目標及質量控制計劃；ｃ）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。ｄ）評價出的重大風險因素、制定的目標、指標、采取的措施、編制人、責任人、完成日期等。6.2.5項目經理