iso9001-2015質(zhì)量管理體系組織經(jīng)營內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價及控制措施表

1、ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系組織經(jīng)營內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價及控制措施表質(zhì)量管理體系組織經(jīng)營內(nèi)外部環(huán)境因素風(fēng)險和機(jī)遇識別評價及控制措施表風(fēng)險分析類別環(huán)境要求環(huán)境要求描述相關(guān)過程風(fēng)險機(jī)遇嚴(yán)重程度發(fā)生概率難易度風(fēng)險系數(shù)風(fēng)險級別控制措施方案責(zé)任單位措施有效性備注《2018年關(guān)稅實施方案》機(jī)遇：國家鼓勵出口，關(guān)稅優(yōu)惠，降低了公司的成本行政部合規(guī)義務(wù)2014年8月1日起施行的《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管

2、理條例實施辦法》風(fēng)險：特種勞防用品未獲得生產(chǎn)許可證或許可證到期仍在國內(nèi)銷售，造成公司停業(yè)或倒閉。54480高獲得生產(chǎn)許可證；注重產(chǎn)品質(zhì)量；行政部有效合規(guī)義務(wù)法律法規(guī)和其他要求2016年5月1日起開始實施的“全面推開營改增試點方案”機(jī)遇：營改增全面推開后，公司廠房建設(shè)、材料采購等均可抵扣進(jìn)項稅額，有利于降低成本4財務(wù)關(guān)注相關(guān)新政策，針對各類可抵扣稅額部分，給公司節(jié)省成本行政部有效技改：改進(jìn)小型模壓機(jī)，將滌綸布和無紡布模壓在同一道工序完成。

3、增加了2臺焊條焊帶自動機(jī)機(jī)遇：提高了生產(chǎn)效率，降低了成本外部環(huán)境技術(shù)各行各業(yè)已普及采用電子無紙化信息平臺，現(xiàn)內(nèi)部需要推行無紙化辦公，以提升效率風(fēng)險：工作效率低，關(guān)鍵信息資料遺失，人力成本增加23318低市場營銷管理需要對市場發(fā)展趨勢做判定，參與新產(chǎn)品評審市場營銷風(fēng)險：對市場需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢判斷失誤；參與評審新產(chǎn)品新市場相關(guān)信息不夠。4128低1.對市場需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證；2.參與評審新產(chǎn)品新市場時應(yīng)收集相關(guān)信息。相

4、關(guān)文件：設(shè)計和開發(fā)發(fā)控制程序經(jīng)營部產(chǎn)品研發(fā)部有效新產(chǎn)品報價和項目確立需做調(diào)查報價及項目確定風(fēng)險：新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查判斷失誤提供成本和利潤指標(biāo)信息不夠，報價不及時。42216低1.經(jīng)營部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品報價和項目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險評估等工作；2.研發(fā)部負(fù)責(zé)提供成本和利潤指標(biāo)信息；3.總經(jīng)理負(fù)責(zé)對可行性評審報告的審批。相關(guān)文件：設(shè)計和開發(fā)發(fā)控制程序經(jīng)營部產(chǎn)品研發(fā)部有效訂單評審時

5、評審客戶要求訂單管理風(fēng)險：客戶要求識別不完整；未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。52220高1.對客戶的要求實施監(jiān)視和測量；2.在確定與客戶簽署合同前落實合同評審事宜。相關(guān)文件：與顧客有關(guān)要求的控制程序經(jīng)營部有效內(nèi)部環(huán)境顧客導(dǎo)向過程環(huán)境產(chǎn)品制造過程中生產(chǎn)達(dá)成，產(chǎn)品良率達(dá)成及其他要求產(chǎn)品制造風(fēng)險：生產(chǎn)不能準(zhǔn)時完成計劃；不良率過高；效率太低；產(chǎn)品標(biāo)識不清、混料。53230高1.生產(chǎn)計劃控制；2.過程能力提前策劃；3.不良率前期策劃；4.標(biāo)