公司高層領(lǐng)導(dǎo)&管理部內(nèi)審檢查表

1、1內(nèi)審檢查表受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)公司高層領(lǐng)導(dǎo)管理部管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號序號標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評價(jià)評價(jià)124.1.3；4.1.3.1；4.16負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否按規(guī)定的時(shí)間間隔對質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？134.1.4是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括短期和長期目標(biāo)和計(jì)劃？144.1.4業(yè)務(wù)計(jì)劃是否屬受控文件？1

2、54.1.4目標(biāo)和計(jì)劃是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的？164.1.4是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_定當(dāng)前以及未來顧客的期望？174.1.4；4.1.6是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的頻次和方法？184.1.4追溯、更新、修改和評審業(yè)務(wù)計(jì)劃的方法是否形成文件，以確保計(jì)劃在組織內(nèi)部得到適當(dāng)?shù)慕涣骱蛯?shí)施？194.1.5是否將質(zhì)量發(fā)展的趨勢、運(yùn)行性能及關(guān)鍵產(chǎn)品與服務(wù)特性的現(xiàn)行質(zhì)量等級

3、形成文件？204.1.5數(shù)據(jù)和資料的發(fā)展趨勢是否與以下幾個(gè)方面進(jìn)行比較？競爭對手；適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)廠家；業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，并轉(zhuǎn)化為可操作的信息以支持：優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題？確定關(guān)鍵的與顧客相關(guān)的趨勢？1內(nèi)審檢查表受審核部門：公司高層領(lǐng)導(dǎo)公司高層領(lǐng)導(dǎo)管理部管理部陪同接待人：審核日期：年月日NO.:序號序號標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核的項(xiàng)目、證據(jù)及方法審核記錄評價(jià)評價(jià)124.1.3；4.1.3.1；4.16負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的管理者是否

4、按規(guī)定的時(shí)間間隔對質(zhì)量體系的所有要素進(jìn)行評審，以確保持續(xù)的適宜性和有效性？134.1.4是否編制了正式的形成文件的全面的業(yè)務(wù)計(jì)劃，包括短期和長期目標(biāo)和計(jì)劃？144.1.4業(yè)務(wù)計(jì)劃是否屬受控文件？154.1.4目標(biāo)和計(jì)劃是否在對競爭產(chǎn)品和汽車行業(yè)內(nèi)外同類廠家進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上制定的？164.1.4是否有適當(dāng)?shù)姆椒▉泶_定當(dāng)前以及未來顧客的期望？174.1.4；4.1.6是否具有客觀的程序來確定收集信息的范圍以及信息（顧客期望和顧客滿意）收集的