28.糾正和預防措施控制程序

1、931.目的通過消除不合格或潛在不合格原因，將不合格降低到最低程度，確保質量體系的有效運行。2.范圍本程序適用于公司質量體系運行過程和項目開發(fā)建設的全過程。3職責3.1工程部是糾正和預防措施的主控部門，負責組織實施、驗證糾正和預防措施。3.2各責任部門負責制定和實施糾正和預防措施。4控制程序4.1糾正措施的制訂和實施4.1.1工程部負責收集以下的有關信息，進行調查分析，確定是否采取糾正措施：a)質量體系內審及第三方驗證的不符合項報告和管

2、理評審報告以及日常體系運行監(jiān)督檢查的結果；b)不合格品的控制情況；c)顧客意見及處理情況；d)實施監(jiān)督和測量中發(fā)現(xiàn)的問題；e)各部門執(zhí)行公司經(jīng)營生產(chǎn)計劃中發(fā)現(xiàn)的問題。4.1.2工程部根據(jù)上述信息，對存在的不合格（包括顧客的投訴和意見）進行評價，確定需要采取糾正措施的對象，填寫“糾正措施通知單”，下發(fā)責任部門。4.1.3責任部門接到“糾正措施通知單”后，應分析發(fā)生不合格的原因，針對性地制定糾正措施，2天內反饋工程部，由工程部批準后進行實施

3、，重大糾正措施由管理者代表進行審批。4.2預防措施的制訂和實施4.2.1工程部負責組織有關部門，對本程序4.1.1條款規(guī)定的信息進行分析，找出項目的開發(fā)建設過程中和體系運行過程中存在的潛在不合格，調查分析原因。4.2.2根據(jù)調查分析的結果和需要進行改進的項目和目標，由工程部確定應采取預防措施的對象，填寫“預防措施通知單”，下發(fā)責任部門。4.2.3責任部門接到“預防措施通知單”后，應分析潛在不合格的原因，針對性地制定預防措施，2天內反饋工

4、程部，由工程部批準后，組織進行預防措施的實施，重大預防措施由管理者代表進行審批。944.3糾正和預防措施的驗證4.3.1各部門嚴格按照制訂的糾正和預防措施進行實施，消除不合格或潛在不合格的原因。4.3.2工程部負責監(jiān)督檢查糾正和預防措施的實施，驗證糾正措施的完成情況，并對實施糾正和預防措施的有效性進行評審，對效果不明顯或無效時，應重新進行調查分析，采取新的糾正和預防措施。4.3.3當因實施糾正預防措施需要對有關的質量體系文件進行修改時，