倉庫管理控制程序

1、生效日期：2010年7月1日第1頁共5頁倉庫管理控制程序倉庫管理控制程序文件編號：EMMAPR17版本：A01.01.0目的：目的：為規(guī)范公司倉庫的物料管理流程，實現(xiàn)倉庫作業(yè)合理化。2.02.0范圍：范圍：凡本公司所屬的原材料、輔料、半成品、成品、工具等均適用。3.03.0職能：職能：3.1原材料、輔料、半成品的入庫、成品出貨管理。3.2原材料、輔料、半成品的分類、管理保管。3.3供應(yīng)生產(chǎn)所必需的材料，并做好服務(wù)。3.4材料的帳務(wù)記錄，

2、確保帳物卡一致。3.5為財務(wù)部門提供成本核算依據(jù)。4.04.0定義：定義：無5.05.0作業(yè)流程：作業(yè)流程：5.1物料收發(fā)規(guī)定：5.1.1供應(yīng)商送貨單未填寫我司《訂購單》單號或與我司《訂購單》訂購物料的品名.規(guī)格.數(shù)量不符合時。倉庫不得對該物料進行驗收工作。5.1.2領(lǐng)料部門開立的《領(lǐng)料單》對所領(lǐng)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量填寫不全或描述不清時，倉庫不得發(fā)放物料。5.1.3遵守倉庫收發(fā)料時間規(guī)定，17:30后倉庫不得發(fā)放物料。外協(xié)物料不受此限

3、制。5.1.4禁止不合格物料的入庫與發(fā)放，特殊情況應(yīng)征得總經(jīng)理辦公室或品管部門的書面同意。5.1.5未經(jīng)品質(zhì)檢驗或無檢驗標識的物料不得入庫。5.1.6嚴禁私自領(lǐng)用倉庫物品。5.2物料的驗收應(yīng)包括：5.2.1物料的品名、規(guī)格須與所對應(yīng)的訂購單一致；5.2.2物料的數(shù)量不得超出所對應(yīng)的訂購單數(shù)量；5.2.3物料的品質(zhì)必須經(jīng)品檢部門簽收合格；5.2.4物料進庫的憑證。5.2.5物料驗收應(yīng)遵守以下程序：a)供應(yīng)商按我司《訂購單》所訂購物料連同送

4、貨單一起送至我司進料檢驗區(qū)。b)倉庫人員收到送貨單后，核對《訂購單》PO#及送貨單與實到物是否有誤。如果有誤，則立即通知采購人員，直至更正無誤為止。生效日期：2010年7月1日第3頁共5頁倉庫管理控制程序倉庫管理控制程序文件編號：EMMAPR17版本：A0a)倉庫人員接到業(yè)務(wù)出貨通知后，根據(jù)出貨清單配置表明細配置相應(yīng)工具交品質(zhì)部FQC檢驗并包裝。b)各生產(chǎn)班組對現(xiàn)場出貨成品機清潔包裝后，由營銷中心在出貨前開立《領(lǐng)料單》并寫明出貨客戶、出

5、貨機型、出貨數(shù)量經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)；總經(jīng)室核準后到資材部領(lǐng)取相應(yīng)成品機出貨。c)倉庫人員及時做好成品出庫手續(xù)及單據(jù)歸檔。5.5退料：規(guī)格不符之物料、超發(fā)之物料、不良之物料和呆料。退料時應(yīng)遵守以下程序：5.5.1各生產(chǎn)小組將須退庫物料整理匯總后，開具《內(nèi)部退料單》，經(jīng)品管部檢驗后，送至倉庫進行退料。5.5.2對于規(guī)格不符物料、多發(fā)物料及呆料退料時，退料人員應(yīng)在《內(nèi)部退料單》上注明，經(jīng)品質(zhì)判定后退返倉庫。5.5.3超發(fā)之物料退庫，生產(chǎn)部門將物料整理

6、包裝，經(jīng)品質(zhì)判定后送至倉庫，倉庫人員根據(jù)《內(nèi)部退料單》核對物料，核對清點無誤后，分別放入不同的倉位。5.5.4倉庫人員及時將因退料產(chǎn)生的各種單據(jù)憑證入帳，并將當天的單據(jù)分類歸檔。5.6物料的保管與儲存5.6.1倉庫物料保管；a)倉庫人員應(yīng)對倉庫內(nèi)儲存區(qū)域與料架分布情形非常熟悉。b)堅持每日巡倉和物料抽查，定期清理倉庫呆料、滯料和不合格品。c)對倉庫內(nèi)保存時間很長的半成品、成品應(yīng)及時作書面呈報總經(jīng)理辦公室。d)所有物料必須建立完整的帳目和

7、報表。e)物料應(yīng)建立相應(yīng)的物料卡，確保帳、物、卡一致。f)貴重物品要入箱上鎖，并有專人保管。5.6.2倉庫物料儲存；a)儲存應(yīng)遵循“防水、防火、防壓、定點、定位、定量、先進先出”的原則。b)物料疊放時要做到“上小下大、上輕下重”。c)易受潮物料，嚴禁直接擺放于地上，應(yīng)放貨架或卡板進行隔離。d)呆廢料必須分開儲存。5.7呆廢料的管理：5.7.1倉庫部門填寫一年內(nèi)無異動呆滯料明細表，核查呆滯料一年內(nèi)無異動的原因，擬定處理方式及處理期限，以書