倉庫管理控制程序

1、愛卓塑料(上海)有限公司AtraPlastics(Shanghai)Co.Ltd程序文件文件編號倉庫管理程序PD03MFG修訂記錄版本號A01B01修訂日期2014910201585修訂部門制造部制造部修訂人吳紀(jì)峰陸建輝修訂內(nèi)容編制修訂總則為了加強對倉庫的管理，規(guī)范倉庫管理過程中各個環(huán)節(jié)的操作，確保為公司的生產(chǎn)和銷售提供準(zhǔn)確的信息、優(yōu)質(zhì)的物資，以達(dá)到物盡其用、貨暢其流之目的2.0范圍適用于公司各倉庫。3.0職責(zé)倉.庫:負(fù)責(zé)公司所有物料的

2、出入庫、貯存、盤點等工作采購部:負(fù)責(zé)辦理物資入庫手續(xù)質(zhì)量部:負(fù)責(zé)成品和所有物資入庫前的質(zhì)量檢驗工作。物流部：負(fù)責(zé)向成品倉庫提供發(fā)運單與裝箱單等相關(guān)資料。生產(chǎn)與財務(wù)部：負(fù)責(zé)倉庫工作的監(jiān)督、檢查工作。4.0制度內(nèi)容4.1收料作業(yè)規(guī)定..4.1.1采購物料進(jìn)廠時，倉管員依據(jù)生產(chǎn)計劃部下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單與超量采購申請單核對《供應(yīng)商送貨單》的供貨單位名稱、任務(wù)單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容(各項內(nèi)容供應(yīng)商必須填寫齊全，否則倉庫保管員有權(quán)

3、拒收物料)，如交貨數(shù)量超出者，倉管員及時反饋到相關(guān)采購，由采購經(jīng)理和倉庫主管決定是否收貨，管員再予辦理收料手續(xù)。并由采購經(jīng)理填寫超量送貨單由生產(chǎn)總監(jiān)簽字后，中轉(zhuǎn)倉庫保4.1.2收料時，倉管員必須對來料的規(guī)格型號、數(shù)量、外箱標(biāo)示、包裝方式、尾數(shù)包裝等進(jìn)行核查，中轉(zhuǎn)倉庫還應(yīng)對所進(jìn)物料按隨機原則核查來料的比重，并將抽查結(jié)果的換算率記錄于送貨單上，當(dāng)每公斤單位數(shù)小于合同的比率或者大于5%時，必須通知采購部進(jìn)行處理，其抽查比率不得小于版權(quán)屬愛卓塑

4、料貝或復(fù)制。(上海)有限公司所有，未經(jīng)制造質(zhì)量部（質(zhì)量）認(rèn)可，任何部門和個人不得以任何形式進(jìn)行拷第1頁共8愛卓塑料(上海)有限公司AtraPlastics(Shanghai)Co.Ltd程序文件文件編號倉庫管理程序PD03MFG20%。同時必須要求供應(yīng)商在合理范圍內(nèi)放足物料因品質(zhì)因素與自然消耗因素的余量。4.1.3物料點收完成后，收料人員按實收數(shù)量回簽《供應(yīng)商送貨單》后將供應(yīng)商送貨單交品管填寫《送檢、檢驗報告單》進(jìn)行。正常生產(chǎn)用料存放于

5、待檢驗區(qū)，然IQC檢驗。同時倉管員對每日的收料明細(xì)包括委外加工入庫的數(shù)據(jù)予以記錄至共享文件夾《采購計劃指令單》。4.1.4IQC檢驗完成后，依據(jù)檢驗結(jié)果，在物料包裝上標(biāo)記相應(yīng)的品質(zhì)狀態(tài)標(biāo)示并還原包裝，然后交倉管員點收。合格的由中轉(zhuǎn)庫按送貨單內(nèi)容，包括供貨單位、任務(wù)單號、貨號、物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容開具《主要材料入庫單》IQC加蓋QCPASS章并簽字。將其中的財務(wù)聯(lián)與倉庫聯(lián)同貨物一起于檢驗后2小時內(nèi)與相關(guān)單據(jù)一起分別轉(zhuǎn)移對應(yīng)倉庫，

6、再由該倉庫的保管員清點貨物的數(shù)量，4.1.5確認(rèn)無誤后在財務(wù)聯(lián)上簽字確認(rèn)返回中轉(zhuǎn)庫。貨物入庫對應(yīng)倉庫管理員應(yīng)及時按物料的類別歸屬，存放于相應(yīng)貨架區(qū)域的儲位上，注意要將上期結(jié)存的物料移到最便于取用的地方以便于先進(jìn)先出管理并按物料供應(yīng)商名稱、進(jìn)廠日期、物料名稱、規(guī)格型號、貨號、數(shù)量等詳細(xì)填寫相應(yīng)的《物料標(biāo)識卡》與記錄于倉庫收發(fā)存臺帳；采購員在收到發(fā)票后，送中轉(zhuǎn)庫核對，然后附上送貨單、主要材料入庫單與采購合同、送財務(wù)成本核算組審核。4.2退料

7、作業(yè)規(guī)定超量采購申請單4.2.1不良品退料4.2.1.1中轉(zhuǎn)庫倉管員在收到品管的不合格檢驗報告后，應(yīng)及時對不合格物料進(jìn)行整理、包裝，堆放于來料退貨區(qū)，同時開具《出廠（退貨）單》并交由IQC簽字確認(rèn)。通知采購，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商辦理退貨。對已通知的供應(yīng)商，超過七天仍未辦理退貨的，由倉管列出《超期未退物料清單》經(jīng)倉庫主管和采購經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。4.2.1.2車間在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)外購物料質(zhì)量不良要求退貨的，由車間填寫《退料單》，并經(jīng)IQC簽字4.