樣品物料贈品試用品管理制度

1、******* *******科技有限公司 科技有限公司樣品 樣品/物料 物料/贈品 贈品/試用品領(lǐng)用管理制度 試用品領(lǐng)用管理制度制編號： 制編號：AU-1ZH-002 文件版本： 文件版本：01 執(zhí)行日期： 執(zhí)行日期：2010 年 2 月 21 日制定： 制定： 批準(zhǔn)： 批準(zhǔn)：第一條 為了便于公司管理和方便領(lǐng)用人正常工作需要以及規(guī)范工

2、作流程，特制定本制度。第二條 領(lǐng)用、使用范圍：凡公司辦理好入職手續(xù)的業(yè)務(wù)人員因工作需要和市場需要，可按照本制度各相關(guān)規(guī)定按流程和審批程序領(lǐng)取、領(lǐng)用相關(guān)物品。第三條 領(lǐng)用程序、流程一、商品樣品1、員工領(lǐng)用：員工因工作需要時，領(lǐng)用人憑“員工商品樣品領(lǐng)用表”向各相關(guān)負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能領(lǐng)用。2、客戶領(lǐng)用：由客戶聯(lián)系人（或負(fù)責(zé)人）申請，申請人憑“客戶商品樣品領(lǐng)用表” 向各相關(guān)負(fù)責(zé)人申請，經(jīng)各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，

3、副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由客戶聯(lián)系人（或負(fù)責(zé)人）領(lǐng)用，根據(jù)客戶要求郵寄或親自送達(dá)商品樣品。3、申請、審批：員工領(lǐng)用商品樣品，因工作需要（洽談業(yè)務(wù)）商品樣品時，由申請人填寫“員工商品樣品領(lǐng)用表”向部門負(fù)責(zé)人申請，部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實際情況確認(rèn)簽字、再由申請人轉(zhuǎn)向營銷總監(jiān)簽字、經(jīng)副總經(jīng)理簽字確認(rèn)；4、申請領(lǐng)樣審批流程，申請人 部門負(fù)責(zé)人 營銷總監(jiān) 副總經(jīng)理；5、開單，領(lǐng)樣，申請人憑簽字確認(rèn)后的“員工商品樣品領(lǐng)用表”到財

4、務(wù)部會計處開出商品樣品出庫單，由申請人拿著出庫單到倉庫向庫管專員領(lǐng)取，庫管專員當(dāng)面按出庫單開具的品種、數(shù)量發(fā)貨，領(lǐng)用人領(lǐng)到樣2、入庫，商品樣品領(lǐng)人在離職、離任時應(yīng)將所領(lǐng)用的商品樣品歸還公司，歸還時向庫管專員辦理歸還入庫手續(xù)，庫管專員應(yīng)按領(lǐng)用出庫品種、數(shù)量當(dāng)場清點，即時辦理入庫手續(xù)開具入庫單經(jīng)雙方確認(rèn)簽字。3、歸還、入庫流程，責(zé)任人財開具入庫單 樣品領(lǐng)用人到倉庫還商品樣品 庫管專員按領(lǐng)用量清點數(shù)量 商品樣品入庫

5、 庫管簽字確認(rèn)收貨 樣品領(lǐng)用人到財務(wù)辦理核銷手續(xù)。二、商品樣品核銷1、客戶商品樣品的核銷，客戶商品樣品的責(zé)任領(lǐng)用人，在領(lǐng)用前要做好與客戶溝通，基本確認(rèn)客戶有進(jìn)貨意愿，按本制度中的相關(guān)領(lǐng)用流程辦理好各項手續(xù)，經(jīng)副總經(jīng)理簽完字后，到財務(wù)開出的商品樣品出庫（一式三聯(lián)，第一聯(lián)為存根，第三聯(lián)為記帳聯(lián)、第三聯(lián)為領(lǐng)貨聯(lián)）單，領(lǐng)完貨后，憑出庫單的領(lǐng)貨聯(lián)（庫管專員、領(lǐng)貨人、財務(wù)專員 3 人簽字）和商品樣品領(lǐng)用申請表到會計處核銷該筆商品樣品

6、。2、員工商品樣品的核銷，員工商品樣品的責(zé)任領(lǐng)用人，每洽談成一單不低于 5 萬元以上的客戶（限第一次進(jìn)貨客戶） ，客戶打款拿貨后經(jīng)申請可以核銷領(lǐng)用商品樣品一套，除此以外員工領(lǐng)用的商品樣品不得核銷（按第四條第一款第 3 項處理） 。3、核銷流程，商品樣品領(lǐng)用人憑審批的完整手續(xù)與出庫單 財務(wù)會計 會計憑本制度各項相關(guān)要求核銷下賬（作經(jīng)營費用處理） 。三、文宣、物料核銷每月 28 號各文宣、物料領(lǐng)用人應(yīng)將本月“文宣、物料領(lǐng)用審

7、批表”簽字后寄往公司財務(wù)部，由財務(wù)人員拿著“文宣、物料領(lǐng)用審批表”找部門負(fù)責(zé)人、營銷總監(jiān)、副總經(jīng)理簽字，會計憑簽完字的“文宣、物料領(lǐng)用審批表”按公司制作價格計算并記入領(lǐng)用人區(qū)域費用內(nèi)進(jìn)行核銷。四、贈品、試用品核銷每月 28 號各贈品、試用品領(lǐng)用人應(yīng)將本月“贈品領(lǐng)用審批表”簽字后寄往公司財務(wù)部，由財務(wù)人員拿著“贈品領(lǐng)用審批表”找部門負(fù)責(zé)人、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理簽字，會計憑簽完字的“贈品領(lǐng)用審批表”按公司制作價格計算并記入領(lǐng)用人區(qū)域費用內(nèi)進(jìn)行核