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文檔簡介
1、會計信息的真實、財產(chǎn)物資的安全完整、會計活動對企業(yè)經(jīng)濟活動反映的正確性都與財務部門息息相關(guān)，而這些正是企業(yè)內(nèi)部控制管理的思想，因此為了更好地開展會計活動，實現(xiàn)企業(yè)的財務目標，就必須在企業(yè)建立起內(nèi)部控制。天津鐵通現(xiàn)有的管理體系是在原有鐵路通信段的日常運營管理模式上建立的，粗放、效率低、風險大是其主要特點，極大地阻礙了公司的發(fā)展。近幾年來，天津鐵通進行了內(nèi)部控制方面的制度建設并付諸實踐，但在公司治理、制度建設、財務運營、人事管理等方面還存在
2、許多問題。從企業(yè)內(nèi)部控制的角度來思考，天津鐵通在內(nèi)部控制許多方面需要進一步健全，內(nèi)部控制體系也并未建立。
本文從天津鐵通內(nèi)部控制的現(xiàn)狀出發(fā)，采用多角度進行分析，按照COSO風險管理整合框架及我國內(nèi)部控制基本規(guī)范的要求，構(gòu)建適合天津鐵通的內(nèi)部控制框架體系。以理論聯(lián)系實際的研究方法，對天津鐵通內(nèi)部控制體系進行設計；以預算管理流程為例，詳細描述了其內(nèi)部控制流程再造的過程；以建立健全內(nèi)部控制責任制度等一系列制度為保證，論述天津鐵通內(nèi)部
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