iatf管理評審報告中文

1、評價期間：2017年1月1日～2017年12月31日,2018年1月19日,作成日期：2018-1-6,IATF16949:2016 管理評審,以往管理評審所采取措施的情況與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息： a)質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度； b)過程績效

2、以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況； c)不合格及糾正措施； d)監(jiān)視和測量結(jié)果； e)外部供方的績效質(zhì)量體系審核情況資源的充分性應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性改進的機會不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）過程有效性的衡量,評審的內(nèi)容,10.過程效率的衡量11.產(chǎn)品符合性12.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估13.顧客滿意

3、 a)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋 b)保修績效 c)顧客計分卡評審14.維護目標的績效評審15.通過風險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識16.實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響17.FY17管理評審的輸出項目跟進18.FY18的過程績效目標19.FY18管理評審的輸出項目,備注：藍色字體為IATF16949新增內(nèi)容,1.以往管理評審所采取措施的情況,2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化,,1)

4、質(zhì)量目標的實現(xiàn)程度：各部門的目標都處于IATF16949受控狀態(tài)，從2017年1月至今未出現(xiàn)過重大的質(zhì)量事故或退貨事件的發(fā)生。其中汽車部品為0客訴 0退貨。2)過程績效KPI以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況:各過程的合格率，不良損失率等均處于良好的受控狀態(tài)，未達成時有詳細的改善糾正措施，符合IATF16949：2016質(zhì)量體系持續(xù)改進的需要。詳見KPI實績 3)不合格及糾正措施：a)內(nèi)、外部審核不符合的改善針對內(nèi)部審核的9個不符合

5、（過程審核4個，體系內(nèi)部審核5個）各部門均在要求期限前完成糾正和糾正措施，具體在內(nèi)部審核方面有詳細的報告；2017年外部審核有0個不符合.外部2客戶有監(jiān)察的缺失項目，PMX監(jiān)察缺失項已期限前完成糾正措施。綿陽富臨精工 5項監(jiān)察缺失項已期限前完成糾正措施。詳見不符合報告。第二方審核，如期完成。b)針對內(nèi)部異常的改善情況部材方面:受入檢驗合格率2017.1-12月合格率為99.71%，品質(zhì)目標均已達到目標值98%以上，供應(yīng)商交貨質(zhì)

6、量基本穩(wěn)定；制程方面:產(chǎn)品良率2017.1-12月平均為99.73%， 品質(zhì)目標已達成目標值98%以上，過程質(zhì)量基本穩(wěn)定。出貨檢查:出貨檢驗不良率2017.1-12月平均為0.33%，小于品質(zhì)目標0.5%。出貨過程 質(zhì)量達到預(yù)期目標。客戶投訴:2017年共計客戶17件，其中汽車部件0件。針對顧客客訴問題點已進行檢驗對策，并2017年中無問題重發(fā)。對策是有效。過程KPI檢討:針對各項目標均有進行統(tǒng)計,并對未達成的進行檢討與改善，

7、改善措施基本上是有效的.c)其它方面:暫無.,3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息(1/2),4)監(jiān)視和測量結(jié)果；a)公司年度經(jīng)營目標達成，目標204563345臺幣，實績221490437,目標達成率108.27% 。b)各KPI績效目標未達成時有對結(jié)果進行分析，并提交改善報告。c)儀器校驗管理按計劃實施，未出現(xiàn)漏校正或過期使用情況。5)外部供方的績效a)采購和品質(zhì)管理已按要求完成對供方業(yè)績評定工作，確定合格供方名錄。

8、b)采購按要求采購部材，品質(zhì)管理已規(guī)范部材的檢查規(guī)定，受入檢查按要求檢查來貨，并且合格率達到98%以上，目標達成。,3.有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息(2/2),1）過程審核：,以上4項指摘問題點已經(jīng)按照要求期限改善完畢，效果確認有效。,4.質(zhì)量體系的審核情況（1/5）,4.質(zhì)量體系的審核情況（2/5）,2）產(chǎn)品審核： 沒有發(fā)現(xiàn)缺失。,3）內(nèi)部審核：2017年11月7日～8日開展了體系的 內(nèi)部審核。,各部

9、門對不符合均已進行了改善及糾正預(yù)防措施，并由管理者代表確認結(jié)案。,4.質(zhì)量體系的審核情況（3/5）,4.質(zhì)量體系的審核情況（4/5）,4）外部審核：2017年6月23日～24日開展了體系的外部審核。 無不符合項。5）顧客審核：3家汽車部品客戶，,4.質(zhì)量體系的審核情況（5/5）,針對顧客提出之不符合項，如期完成糾正措施詳見顧客審核報告書。,人力資源目前基本能適應(yīng)生產(chǎn)的需求，生產(chǎn)設(shè)備目前也符合生產(chǎn)的要求，為了滿足ESC量產(chǎn)沖壓油量需求極

10、少且不影響生產(chǎn)情況下，需要導入噴防銹油設(shè)備一套,5.資源的充分性,6.應(yīng)對風險和機遇所采取措施的有效性,繼續(xù)加強培訓，提高員工操作技能和質(zhì)量意識。制定《2018年年度教育訓練計劃》生產(chǎn)工藝改造，不良問題改善，降低生產(chǎn)成本。,7.改進的機會,公司對不良質(zhì)量成本規(guī)劃了內(nèi)部損失成本項目（預(yù)防成本工資、鑒定成本治具試驗實驗、 內(nèi)部失敗成本報廢品），外部損失成本項目（客戶投訴損失率、超額運費、返工處理費、報廢費）等；每月定期報告實際發(fā)生的不良質(zhì)

11、量成本額，并進行了統(tǒng)計分析，經(jīng)過評審認為：品證部依計劃對公司內(nèi)部質(zhì)量成本進行了收集/分析，以及連續(xù)進行為公司營運提供必要的依據(jù)，其中每月的不良質(zhì)量成本實績數(shù)據(jù)分析，未達標時也有制定改善糾正措施，并水平改善，滿足了IATF16949：2016質(zhì)量管理體系的要求。,8.不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）,主要通過體系的日常運行檢查，確定過程活動的有效性，通過內(nèi)部體系審核，全面檢討評價各個體系COP、MP、SP過程相關(guān)活動的有效性。實際的內(nèi)

12、部體系日常檢查和內(nèi)部審核結(jié)果反映，過程有效性的衡量滿足預(yù)期目標。,9.過程有效性的衡量,公司通過過程KPI，衡量各個體系過程的效率，實際過程KPI數(shù)據(jù)，反映過程效率達到預(yù)期目標。,10.過程效率的衡量（1/3）,10.過程效率的衡量（2/3）,,糾正預(yù)防措施有效率未達成目標，主要是過程中三大問題孔徑偏大偏小、產(chǎn)品高度高高度低、刮傷壓傷反復改善降低措施有效率。針對此前三大問題，在過程不良系統(tǒng)分析中，有進行相應(yīng)的對策，做持續(xù)改善。,10.過

13、程效率的衡量（3/3）,內(nèi)部符合性：從進料、巡查狀況、以及最終檢驗、出貨狀況來看，品質(zhì)狀況基本穩(wěn)定，未出現(xiàn)批量性異常，一些細節(jié)上有出現(xiàn)不良，也有收到顧客的投訴,針對近年來所發(fā)生的不符合事項都作了相應(yīng)的改善與預(yù)防,相關(guān)部門作了檢討分析,推進內(nèi)部改善，產(chǎn)品品質(zhì)得到提升。,11.產(chǎn)品符合性,12.對現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進行的制造可行性評估,1）客戶投訴與反饋（17件）汽車客戶為0件,我司共收到客戶投訴共17次，所有顧客抱怨都有通過郵件

14、的或者電話方式將糾正預(yù)防措施通報給顧客,并有召開內(nèi)部品質(zhì)檢討會分析改善并回復給客戶，其糾正預(yù)防措施上是有效的。,13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（1/3）,——客戶監(jiān)察結(jié)果,13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（2/3）,兩家汽車客戶對國碩進行監(jiān)察，監(jiān)察中均無重大不符合項產(chǎn)生。故監(jiān)察結(jié)果總體評級為A B級供應(yīng)商。整體上滿足顧客預(yù)期。,——顧客滿意度調(diào)查,,1. 各客戶的產(chǎn)品品質(zhì),交貨品質(zhì),服務(wù)品質(zhì)和產(chǎn)品價格評價基本上合格,但需要繼續(xù)提升的是

15、產(chǎn)品的品質(zhì)的穩(wěn)定性及產(chǎn)品價格的優(yōu)勢,相關(guān)責任部門有:生產(chǎn),品管,業(yè)務(wù)，採購等.品管必須加強進料、制程的管控，以及出貨的檢驗。採購和業(yè)務(wù)需在產(chǎn)品價格上作出更大的努力，降低成本，盡可能的滿足客戶要求，從而達到品質(zhì)高、單價低的市場競爭優(yōu)勢。2. 目前汽車客戶沒有在線門戶，沒有記分卡。3.保修績效：公司目前的產(chǎn)品，客戶沒有要求保修。公司針對NTF制定了作業(yè)文件，目前正在落實管理要求，今后客戶有在合同中確定保修要求的，一一遵照合同約定進行落實

16、。,13.顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋（3/3）,2017年,按照IATF16949要求更新體系后，新增了OEE、MTBF、MTTR目標，通過評估，三個指標達成預(yù)期，全面設(shè)備維護過程有效。,14.設(shè)備維護目標的績效評審,15.通過風險分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標識,本公司不擔負產(chǎn)品設(shè)計責任，通過PFMEA分析，對本公司ESC機種產(chǎn)品相關(guān)的外形尺寸油量： 共分析12項可能的失效模式，對這些失效，根據(jù)產(chǎn)品風險程度，針對現(xiàn)對高風險

17、的失效確定了必要的預(yù)防措施和探測措施，這些措施被有效的列入到控制計劃中，作為產(chǎn)品制造過程的控制方法、防錯手段。 產(chǎn)品交付后發(fā)生這些分析到的可能的潛在的現(xiàn)場失效，主要是沖壓油量過多，針對此風險我們采取沖壓油噴霧設(shè)備，并設(shè)定沖壓檔位為7 ，更新到PFMEA與控制計劃中，得到有效的改善。沒有造成安全及環(huán)境的影響，通過評估，體系運作有效，未造成影響。,公司制造的PMX --ESC產(chǎn)品，發(fā)生實際的現(xiàn)場失效分析主要有油多、變形、剪片錯誤共5

18、件次，這5件次實際的現(xiàn)場失效相關(guān)部門及時組織了分析，并及時采取了有利于客戶的措施進行處理，各失效問題均已結(jié)案，實際的現(xiàn)場失效對質(zhì)量造成的影響得到妥善解決，沒有對安全及環(huán)境造成影響，通過評估，體系運作有效，未造成安全或環(huán)境影響。,16.實際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響,17.FY17管理評審的輸出項目跟進,顧客導向過程（COP）,18.FY18的過程績效目標(1/3),管理過程（MP）,18.FY18的過程績效目標(2/3),支持過