業(yè)務接待管理制度

1、1業(yè)務接待管理制度業(yè)務接待管理制度1.1.目的目的為進一步規(guī)范公司業(yè)務接待管理，控制業(yè)務接待費用成本，禁止鋪張浪費，實現(xiàn)降本增效，特制定本制度。2.2.適用范圍適用范圍適用公司總部、分子公司所有業(yè)務接待。3.3.職責職責3.1人力資源部是本制度制定及執(zhí)行監(jiān)督的責任部門；3.2行政部是業(yè)務接待費用報銷規(guī)定、標準、票據(jù)的審核部門；3.3各部門是本制度的執(zhí)行部門；3.4部門負責人是部門所屬員工出差審批的責任人；3.5財務部是公司員工差旅費用報

2、銷審核、辦理的責任部門。4.4.費用定義費用定義4.1業(yè)務費指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務需要贈送的煙、酒、茶葉及其他紀念品等；4.2接待費指因業(yè)務接待有關人員就餐費、娛樂費及相關人員的差旅費、住宿費等。5.5.接待范圍接待范圍5.1開拓市場、維護客戶關系；5.2項目渠道開發(fā)及外部關系單位聯(lián)系；5.3客戶、合作單位來司考察；5.4業(yè)務聯(lián)系、合作洽談；5.5其他與業(yè)務相關的接待。6.6.接待標準接待標準38.2填寫《

3、報銷單》并如實附上相關單據(jù)（如：宴請發(fā)票、住宿發(fā)票、禮品發(fā)票等）及《業(yè)務接待申請單》）；8.3《報銷單》經(jīng)部門經(jīng)理總監(jiān)審核后，報分管副總裁中心總經(jīng)理或分子公司總經(jīng)理審批后，報行政部復審；8.4禮品、禮金報銷時需兩人或兩人以上進行證明（在發(fā)票、報銷單上進行雙方簽字確認）；8.5費用報銷一律憑票報銷，不得有白條、假票。機打發(fā)票開具日期須與業(yè)務接待日期一致，定額發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地須一致；8.6消費500元金額及以上需提供刷卡小票，收據(jù)（如

4、無法開據(jù)發(fā)票，需提前電話告知行政部）、不正規(guī)發(fā)票一律不予報銷；8.7嚴格執(zhí)行規(guī)定標準，超出接待標準范圍20%（業(yè)務接待實際發(fā)生的費用允許在該類別最高標準上浮1020%）以外由個人承擔；8.8未經(jīng)提前申請或未經(jīng)批準的業(yè)務招待而產(chǎn)生的費用一律不予報銷。9.9.其他規(guī)定其他規(guī)定9.1業(yè)務接待費用堅持“可發(fā)生可不發(fā)生，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情、實力展現(xiàn)、費用從簡”的原則；9.2第一、二類別的業(yè)務接待，如在深圳市內(nèi)進行業(yè)務接待的，盡量安排在公司23樓

5、進行接待，按行政部要求提前告知行政部準備相關食材；9.3公司高層出差至分子公司或分子公司總經(jīng)理出差至公司總部，按《出差管理制度執(zhí)行》；9.4報銷人營私舞弊、弄虛作假，不予報銷不真實、不合理部分。對已經(jīng)報銷的，除退回違規(guī)報銷金額外，同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額2倍的扣款，對于情節(jié)嚴重的，保留法律的追究權力；9.5部門負責人、分管副總裁中心總經(jīng)理或分子公司總經(jīng)理在報銷簽字審批時，必須嚴格審查相關資料、原始憑證，不得在報銷內(nèi)容不真實的情況下簽