43制定院校規(guī)劃和計劃的法定程序

1、山西省鐵路工程學(xué)校內(nèi)部控制體系流程文件匯編143.制定院校規(guī)劃和計劃的法定程序山西省鐵路工程學(xué)校發(fā)展規(guī)劃制定1.控制目標(biāo)加強(qiáng)山西省鐵路工程學(xué)校的戰(zhàn)略管理工作，提高學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的科學(xué)性，更好地發(fā)揮學(xué)校戰(zhàn)略對學(xué)校中長期發(fā)展的導(dǎo)向作用，促進(jìn)學(xué)校持續(xù)健康發(fā)展。2.適用范圍本流程自“下達(dá)發(fā)展規(guī)劃編制計劃”開始，到“形成發(fā)展規(guī)劃定稿并發(fā)布實施”終止。適用于山西省鐵路工程學(xué)校發(fā)展規(guī)劃制定工作。3.流程圖及流程說明3.1流程圖各職能部門各職能部門

2、分管校長分管校長辦公室辦公室學(xué)校發(fā)展規(guī)劃制定流程文檔輸出文檔輸出提議評審定稿校長校長宏達(dá)分中心宏達(dá)分中心01制定并下達(dá)發(fā)展規(guī)劃編制計劃02編制修改發(fā)展規(guī)劃草案03辦公室主任審核04相關(guān)部門研究論證05審核06組織召開校長辦公會議審批07審批08形成發(fā)展規(guī)劃并發(fā)布實施參與協(xié)商是否是否是否是否是否01發(fā)展規(guī)劃編制計劃02學(xué)校發(fā)展規(guī)劃草案05學(xué)校發(fā)展規(guī)劃草案06校長辦公會議紀(jì)要08學(xué)校發(fā)展規(guī)劃定稿山西省鐵路工程學(xué)校內(nèi)部控制體系流程文件匯編3編

3、號流程步驟角色流程步驟描述編號07審批宏達(dá)分中心宏達(dá)分中心對《山西省鐵路工程學(xué)校發(fā)展規(guī)劃》進(jìn)行審批。若審批通過則轉(zhuǎn)入08步驟，若審批未通過則轉(zhuǎn)入02步驟進(jìn)行修改。0708形成發(fā)展規(guī)劃并發(fā)布實施辦公室辦公室秘書根據(jù)宏達(dá)分中心審批意見形成《山西省鐵路工程學(xué)校發(fā)展規(guī)劃》，在全校范圍內(nèi)發(fā)布實施，本流程結(jié)束。084.風(fēng)險控制矩陣目標(biāo)編號控制目標(biāo)風(fēng)險編號風(fēng)險描述控制措施編號控制措施T01學(xué)校發(fā)展規(guī)劃的編制標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范而統(tǒng)一，能夠保證發(fā)展規(guī)劃的切實有效。

4、R01缺乏發(fā)展規(guī)劃編制的具體規(guī)范，編制隨意性大，將影響發(fā)展規(guī)劃的質(zhì)量和效果，影響學(xué)校發(fā)展規(guī)劃作為學(xué)校發(fā)展思路及發(fā)展方向的導(dǎo)向作用。C00宏達(dá)中心已下發(fā)了《編制XX戰(zhàn)略規(guī)劃的通知》，對戰(zhàn)略的編制起到了規(guī)范作用。C01辦公室主任根據(jù)學(xué)校的定位、《宏達(dá)中心發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》和學(xué)校實際情況對發(fā)展規(guī)劃草案進(jìn)行審核。T02學(xué)校發(fā)展規(guī)劃與宏達(dá)中心發(fā)展規(guī)劃和政策相適應(yīng)。R02學(xué)校發(fā)展規(guī)劃制定過程中對宏觀環(huán)境研究不足，或者對宏達(dá)中心政策走向判斷不夠準(zhǔn)確，可能