附件各類業(yè)務內部控制（草稿）

1、中國農業(yè)科學院植物保護研究所內部控制流程（試行）(2016年11月21日所長辦公會議通過)一、合同管理內部控制一、合同管理內部控制（一）合同管理崗位職責設置（一）合同管理崗位職責設置合同管理設置洽談起草、審核、審批、印章使用、合同管理、執(zhí)行與監(jiān)控等6類崗位，具體如下：崗位所在部門崗位職責備注洽談起草主辦部門根據(jù)工作需要草擬相關業(yè)務合同審核歸口管理部門根據(jù)業(yè)務內容、合同要件進行審核，簽署合同審核表審批所領導班子及其成員根據(jù)審核結論，在權限

2、范圍內進行簽批印章使用辦公室根據(jù)業(yè)務內容、審核審批意見加蓋印章合同管理辦公室歸口管理部門對合同分類編號，合同審核表與原件留存歸檔；對業(yè)務合同進行管理執(zhí)行與監(jiān)控主辦部門歸口管理部門按合同條款組織實施，并對實施情況進行監(jiān)督（二）合同管理流程和風險防控（二）合同管理流程和風險防控1業(yè)務流程圖。業(yè)務流程圖。根據(jù)《單位內控規(guī)范》（業(yè)務層面內部控制）要求和有關管理制度規(guī)定，細化業(yè)務環(huán)節(jié)，列示為流程圖：付款合同管理流程節(jié)點節(jié)點主辦部門主辦部門歸口管理