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文檔簡介
1、采購控制制度采購控制制度第1章總則總則第1條目的明確采購方式、采購數(shù)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項規(guī)定,確保采購過程透明化。第2條責(zé)權(quán)單位1.采購部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。2.總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢除等的審批。第2章采購方式控制采購方式控制第3條采購方式分類1.訂單采購方式(1)采購部根據(jù)批準(zhǔn)的請購單簽發(fā)訂購單,訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項目、價格、數(shù)量、交貨時間等,送交供應(yīng)商并表明購買意愿。(2)供應(yīng)商按照訂
2、單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。(3)訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由財務(wù)部門檢查訂單的合理性。2.合同訂貨方式(1)采購部與供應(yīng)商通過談判就采購的貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價格水平、運輸條件、結(jié)算方式等項內(nèi)容達(dá)成一致,并且以購銷合同的形式確定下來。(2)供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款,企業(yè)按合同驗收貨物并支付款項。3.直接采購方式采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的請購單,就其所列貨物直接向供應(yīng)商購買的一種采購方式。4.比質(zhì)比價采購方式選擇三家以上的供應(yīng)商,就其質(zhì)
3、量、價格、供貨期等進(jìn)行對比分析,在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,選擇價格最低的供應(yīng)商。5.緊急采購方式因緊急情況,需要以最快的速度使采購商品或勞務(wù)到位。緊急采購方式一般只有在臨時性、突發(fā)性需要時方可采用。第4條采購方式選擇1.根據(jù)商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購方式。2.一般商品或勞務(wù)的采購應(yīng)采用采購訂單或合同訂貨等方式。3.小額零星商品或勞務(wù)等的采購可以采用直接購買等方式。(1)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證,應(yīng)有必要的資金能力。(2)供應(yīng)商
4、按國家(國際)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證。(3)有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。(4)具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本企業(yè)經(jīng)營需要。(5)同等價格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價同質(zhì)擇其近。4.采購員在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時,需確定采購的物資是否符合國家法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒品、危險品,需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第15條供應(yīng)商現(xiàn)場評審1.采購部會同使用部門、請購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及財務(wù)部門共同進(jìn)行供
5、應(yīng)商的現(xiàn)場評審,并提出相應(yīng)的意見和建議。2.供應(yīng)商評價內(nèi)容(1)采購部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營狀況、信用等級及服務(wù)等方面。(2)財務(wù)部主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商要求的付款條件等。(3)使用部門、質(zhì)量管理部門主要負(fù)責(zé)評價供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。(4)上述所有部門共同對采購的價格、交貨時間進(jìn)行評價。3.適用范圍(1)根據(jù)所采購物資對企業(yè)經(jīng)營的重要程度,將采購的商品分為關(guān)鍵、重要、普通三個級別,不同級別實行不同的等級控制。(2)必須對提供關(guān)鍵與重
6、要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審。(3)對于普通物資的供應(yīng)商,無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。(4)緊急、小額零星的采購,由使用部門直接提出申請,采購員進(jìn)行市場調(diào)查后,直接選擇供應(yīng)商,經(jīng)采購經(jīng)理審批后,進(jìn)行采購。第16條“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定1.采購部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場評審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和普通物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。2.“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。第17條樣品需求與供應(yīng)商送樣1.
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