風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃

1、 風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃 QHA/QWJ—05 擬制:___________________日期: _ 審核:___________________日期:_________ 批準(zhǔn):___________________日期:_________ 錄 1， 通過各部門對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別檢查表的核對(duì)， 判斷各部門是否存在表中所列風(fēng)險(xiǎn)或類似風(fēng)險(xiǎn)，并填寫風(fēng)險(xiǎn)源清單，風(fēng)險(xiǎn)源清單見附錄 2。 6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)分析 風(fēng)險(xiǎn)分析是對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域進(jìn)行細(xì)化，從

2、而找出風(fēng)險(xiǎn)源并確定影響。風(fēng)險(xiǎn)大小的次序按風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率、后果相互關(guān)系確定。 我廠采用半定量風(fēng)險(xiǎn)分析方法，半定量風(fēng)險(xiǎn)分析法是將定性分析結(jié)果定量化，對(duì)定性分析結(jié)果運(yùn)用數(shù)值分級(jí)、結(jié)果轉(zhuǎn)換等數(shù)學(xué)手段，將定性結(jié)果以定量的形式表述，用來描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及后果。 6.1.3 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判定 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率分為三個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判定準(zhǔn)則見表 1。 表 1：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性等級(jí)表 等級(jí) 風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性 3 極有可能發(fā)生 2 很可能發(fā)生 1 極

3、少可能發(fā)生 風(fēng)險(xiǎn)后果嚴(yán)重程度分為三個(gè)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別判定準(zhǔn)則見表 2。 表 2：后果嚴(yán)重性等級(jí)表 等級(jí) 技術(shù) 進(jìn)度 費(fèi)用 3 不能接受 不可能實(shí)現(xiàn) 資金較大或長(zhǎng)期拖欠貨款 2 采取重大措施，影響可以接受 需要對(duì)原有進(jìn)度做出調(diào)整 資金需要單獨(dú)協(xié)調(diào)或拖欠貨款不超過 3 個(gè)月 1 采取一些措施，影響可以接受 可以滿足原有進(jìn)度要求 較小或無拖欠 6.1.4 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 我廠采用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)指數(shù)法，由每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)熟悉產(chǎn)品的人員，在進(jìn)